Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540137 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38 |
40193454 | deratizácia | 198,00 vrátane DPH |
N | 36/2015 | 26.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
| 11540136 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 3ks | 38,40 vrátane DPH |
N | 34/2015 | 25.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
| 11540135 | Autistické centrum Andreas Bratislava, Galandova 7 |
31821677 | poplatok za seminár | 80,00 vrátane DPH |
N | Prihláška na školenie | 25.05.2015 | 20.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540134 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 493,24 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 22.05.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
| 11540133 | PhDr. Vladimír Straka - VOP Košice, Ostravská 24 |
40640949 | poplatok za školenie | 144,00 vrátane DPH |
N | 31/2015 | 21.05.2015 | 26.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540132 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 3 |
17316537 | poplatok za konferenciu | 55,00 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 21.05.2015 | 10.02.2015 | 11.6.2015 |
| 11540131 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | poplatok za pracovné stretnutie | 55,00 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 21.05.2015 | 19.01.2015 | 11.6.2015 |
| 11540130 | AUTOSKLO TN s.r.o. Trenčín, Bratislavská 1792 |
36303755 | výmena skla | 324,61 vrátane DPH |
N | 32/2015 | 19.05.2015 | predmetom poistného plnenia | 11.6.2015 |
| 11540129 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2701,46 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 24.04.2015 | 26.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540128 | Diagnostické centrum Ružomberok, ul.Jančeka 32 |
00111562 | strava v zariadení | 66,37 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015 | N | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540127 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5138,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 29/2015 | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540126 | Reedukačné centrum Čerenčany,S.Kolára 51 |
00163333 | stravné v zariadení | 91,73 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014 | N | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540125 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2015 | 993,97 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 14.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540124 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba zemného plynu 04/2015 | 13833,00 vrátane DPH |
9100088221,9102882864,9102882853,3100002775,3100007611 | N | 13.05.2015 | stornovaná | 11.6.2015 |
| 11540123 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 525,99 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 11.05.2014 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540122 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 11.05.2015 | 20.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540121 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,78 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 11.05.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540120 | SAD Agency s.r.o. Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114 |
46671897 | preprava detí | 270,00 vrátane DPH |
N | 27/2015 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540119 | SAD Agency s.r.o. Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114 |
46671897 | preprava detí | 90,00 vrátane DPH |
N | 23/2015 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540118 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540117 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 234,46 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540116 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540115 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 05.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
| 11540114 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540113 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu 05/2015 | 620,00 vrátane DPH |
9100088221,9102882864.9102882853,3100002775,3100007611 | N | 04.05.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540112 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540111 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540110 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | strava počas zimnej lyžovačky | 180,00 vrátane DPH |
N | 13/2015/SHS | 30.04.2015 | 13.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540109 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540108 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 189,07 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 29.04.2015 | 20.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540107 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 105,83 vrátane DPH |
N | 28/2015 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540106 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 3163,99 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 24.04.2015 | 30.04.2015 | 18.5.2015 |
| 11540105 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 264,56 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 22.04.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540104 | Reedukačné centrum Vráble, kpt.Nálepku |
00181315 | stravné v zariadení | 104,16 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 8.9.2014 | N | 20.04.2015 | 28.04.2015 | 18.5.2015 |
| 11540103 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5501,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 20/2015 | 20.04.2015 | 22.04.2015 | 18.5.2015 |
| 11540102 | 5 S s.r.o. Bratislava, Bajkalská 5/B |
36744271 | tréning manažérskych zručností | 79,20 vrátane DPH |
Prihláška na školenie | N | 20.04.2015 | 17.04.2015 | 18.5.2015 |
| 11540101 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu 04/2015 | 13833,00 vrátane DPH |
9103174222 | N | 13.04.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 |
| 11540100 | Reedukačné centrum Čerenčany,S.Kolára 51 |
00163333 | stravné v zariadení | 99,20 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014 | N | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 18.5.2015 |
| 11540099 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1643,65 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 10.04.2015 | 22.04.2015 | 18.5.2015 |
| 11540098 | TASR Bratislava, Lamačská cesta 3 |
31320414 | školenie | 180,00 vrátane DPH |
N | pozvánka na školenie | 10.04.2015 | 31.03.2015 | 18.5.2015 |