![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540327 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 91/2015 | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
11540019 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | poplatok za ubytovanie | 64,07 bez DPH |
N | 91/2014 | 21.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 |
11540334 | GETOS, s.r.o. Trenčín, Zlatovská 31 |
36338354 | projekt dopravného značenia | 660,00 vrátane DPH |
N | 90/2015 | 27.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540032 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 43,22 vrátane DPH |
N | 9/2015 | 03.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
11540331 | Ľudovít Gereg -Servis Púchov, Ivana Krasku 488/12 |
30483042 | odborná prehliadka športového náradia | 55,00 vrátane DPH |
N | 89/2015 | 24.11.2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 |
11540363 | REGAS s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 1880/20 |
46350314 | odborná prehliadka kotolne | 896,40 vrátane DPH |
N | 88/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
11540322 | EKO-SOLAR Ing.Letovanec Trenčín, nám.Sv.Anny 16 |
33165611 | motor pre čerpadlo | 189,00 vrátane DPH |
N | 87/2015 | 13.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
11540317 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 89,00 vrátane DPH |
N | 86/2015 | 10.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
11540315 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 4918,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 85/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540315 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 4918,90 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 85/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540346 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 69,00 vrátane DPH |
N | 84/2015 | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540321 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 69,00 vrátane DPH |
N | 84/2015 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 14.12.2015 |
11540296 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 47,25 vrátane DPH |
N | 84/2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 20.11.2015 |
11540294 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 47,25 vrátane DPH |
N | 84/2015 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540296 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 47,25 bez DPH |
N | 84/2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 20.11.2015 |
11540294 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 47,25 bez DPH |
N | 84/2015 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540306 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Púchov, T.Vansovej 1054 |
36336556 | prenumatiky+montáž | 163,49 vrátane DPH |
N | 83/2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540306 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Púchov, T.Vansovej 1054 |
36336556 | prenumatiky+montáž | 163,49 bez DPH |
N | 83/2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540319 | AUTOLIP - Ladislav Lipecký Trenčín, Vlárska 319 |
33164347 | prenumatiky+montáž | 122,65 vrátane DPH |
N | 82/2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 |
11540318 | AUTOLIP - Ladislav Lipecký Trenčín, Vlárska 319 |
33164347 | prenumatiky+montáž | 394,65 vrátane DPH |
N | 82/2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 |
11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 bez DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540033 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 17,55 vrátane DPH |
N | 8/2015 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | 19.3.2015 |
11540286 | SLOVPAP SK s.r.o. Žilina, Pitzsburgská 5 |
44229950 | toaletný papier | 349,92 vrátane DPH |
N | 79/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540286 | SLOVPAP SK s.r.o. Žilina, Pitzsburgská 5 |
44229950 | toaletný papier | 349,92 bez DPH |
N | 79/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 37,70 vrátane DPH |
N | 78/2015/SHS | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 138,41 vrátane DPH |
N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 138,41 bez DPH |
N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2 |
46968059 | spotrebný materiál | 169,24 vrátane DPH |
N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2 |
46968059 | spotrebný materiál | 169,24 vrátane DPH |
N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540258 | IBO s.r.o. Trenčín, Bratislavská 50 |
36340073 | motorová píla STIHL | 308,00 vrátane DPH |
N | 73/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 20.11.2015 |
11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540258 | IBO s.r.o. Trenčín, Bratislavská 50 |
36340073 | motorová píla STIHL | 308,00 vrátane DPH |
N | 73/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 20.11.2015 |