Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540216   SOFTIP a.s.
Bratislava, Business Center Aruba, Galvaniho 7/D		 36785512  dobropis za seminár  -60,00 
vrátane DPH		 N  Pozvánka, Prihláška  06.08.2015  30.07.2015  14.8.2015 
11540016   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka elektrickej energie  -207,14 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  15.01.2015  10.02.2015  19.2.2015 
11540278   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015  -5532,24 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  12.10.2015  05.11.2015  20.11.2015 
11540278   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015  -5532,24 
bez DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  12.10.2015  05.11.2015  20.11.2015 
11540195   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dobropis - vyúčtovanie plynu 06/2015  -6062,93 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  08.07.2015  28.07.2015  14.8.2015 
11540222   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 07/2015  -6322,43 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  06.08.2015  04.09.2015  16.9.2015 
11540245   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015  -6481,43 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  09.09.2015  06.10.2015  9.10.2015 
11540153   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  preplatok na dodávke zem.plynu 05/2015  -8813,35 
vrátane DPH		 9103174222  N  08.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540172   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  spotreba zemného plynu 02/2015  25449,89 
vrátane DPH		 9103174222  N  24.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540030   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  jedálne kupóny  14572,80 
vrátane DPH		 N  7/2015  02.02.2015  13.02.2015  25.2.2015 
11540246   Očkolandia o.z.
Bojnice, Sama Chalupku 649/17		 42280117  detský letný tábor  14213,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 277.7.2015  N  09.09.2015  14.09.2015  9.10.2015 
11540124   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  spotreba zemného plynu 04/2015   13833,00 
vrátane DPH		 9100088221,9102882864,9102882853,3100002775,3100007611  N  13.05.2015  stornovaná  11.6.2015 
11540101   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  dodávka zemného plynu 04/2015  13833,00 
vrátane DPH		 9103174222  N  13.04.2015  18.05.2015  18.5.2015 
11540068   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  dodávka zemného plynu 03/2015  13833,00 
vrátane DPH		 9103174222  N  09.03.2015  17.04.2015  20.4.2015 
11540044   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  dodávka zemného plynu  13833,00 
vrátane DPH		 9103174222  N  09.02.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540015   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  dodávka zemného plynu  13066,41 
vrátane DPH		 9103174222  N  12.01.2015  26.01.2015  19.2.2015 
11540341   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka zem. plynu 12/2015  11085,95 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  03.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  02.11.2015  09.11.2015  20.11.2015 
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
bez DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  02.11.2015  09.11.2015  20.11.2015 
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540238   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  11085,95 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  03.09.2015  11.09.2015  16.9.2015 
11540209   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka zem. plynu 07/2015  11085,95 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  03.08.2015  10.08.2015  14.8.2015 
11540185   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka zemného plynu 7/2015  11085,95 
vrátane DPH		 P1391/2015  N  02.07.2015  13.07.2015  13.7.2015 
11540144   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka zemného plynu  11085,95 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  01.06.2015  11.06.2015  11.6.2015 
11540364   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyúčtovanie plynu 11/2015  9367,86 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  09.12.2015  15.12.2015  14.12.2015 
11540173   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  spotreba zemného plynu 03/2015  8831,87 
vrátane DPH		 9103174222  N  24.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540171   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  spotreba zemného plynu 01/2015  8474,39 
vrátane DPH		 9103174222  N  24.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540377   Hydroizolácie NRC, s.r.o.
Trenčín, Legionárska 31		 46002502  oprava 2 ks strechy  7198,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo z 18.11.2015  N  18.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540169   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  6364,36 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  39/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540199   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  5677,58 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  54/2015  16.07.2015  27.07.2015  14.8.2015 
11540103   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  5501,39 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  20/2015  20.04.2015  22.04.2015  18.5.2015 
11540127   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  5138,23 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  29/2015  15.05.2015  21.05.2015  11.6.2015 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540371   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  4437,07 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  96/2015  11.12.2015  16.12.2015  22.1.2016 
11540325   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  vodné, stočné  4150,13 
vrátane DPH		 699/2014 z 4.12.2014  N  18.11.2015  25.11.2015  14.12.2015 
11540223   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické jedálne kupóny  3595,68 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  06.08.2015  25.08.2015  16.9.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť