Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Fast Plus Dubnica nad Váhom |
Materiálové vybavenie - OT | 296,59 vrátane DPH |
02.12.2016 | 28.12.2016 | 6.12.2016 | |||
| 127 | Fast Plus s.r.o Na Pántoch 18, 83106 Bratislava |
35712783 | Nákup chladnička Whirpool | 299,00 vrátane DPH |
09.08.2016 | 23.08.2016 | 30.8.2016 | ||
| 228 | Fast Plus s.r.o. Na pántoch 18,83106 Bratislava |
35712783 | Vybavenie skupiny OT | 602,70 vrátane DPH |
15.12.2016 | 14.01.2017 | 16.12.2016 | ||
| 23 | GEMKO - Teko Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Záloha na letný pobyt do Grécka | 3000 vrátane DPH |
03.02.2016 | 10.02.2016 | 9.3.2016 | ||
| 84 | GEMKO-TEKO spol. s.r.o. Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Poplatok za letný pobyt detí - Grécko. | 5323,00 vrátane DPH |
01.06.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | ||
| 83 | GEMKO-TEKO, spol. s.r.o. Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Strava detí počas pobytu v Grécku. | 2392,00 vrátane DPH |
01.06.2016 | 02.06.2016 | 3.6.2016 | ||
| 117 | Horpet, Peter Horečný 01852 Pruské č. 83 |
44680147 | Vývoz fekálií - DeD Klobušice | 144,00 vrátane DPH |
19.07.2016 | 22.07.2016 | 20.7.2016 | ||
| 231 | IK s.r.o. 01863 Ladce č. 315 |
36316971 | PVC podlahovina pre Satelit Ladce | 303,75 vrátane DPH |
16.12.2016 | 16.12.2016 | 16.12.2016 | ||
| 225 | IK s.r.o. 01863 Ladce |
36316971 | PVC podlahovina - DeD Ilava Klobušice | 880,00 vrátane DPH |
15.12.2016 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | ||
| 223 | Ing. Branislav Horák, Domáce potreby Ružová 109, 01901 Ilava |
31040438 | zámočnícky a elektroinštalačný materiál | 522,90 vrátane DPH |
12.12.2016 | 19.12.2016 | 16.12.2016 | ||
| 42 | Ing. Igor Škrobánek Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Meranie spotreby paliva | 270,48 vrátane DPH |
16.03.2016 | 30.03.2016 | 24.3.2016 | ||
| 228/2015 | Ing. Jaroslav Žalúdek Hurbanova 146, 019 01 Ilava |
33488088 | Recepcia počas vianočnej besiedky | 682,82 vrátane DPH |
29.12.2015 | 01.01.2016 | 11.1.2016 | ||
| 244 | Ing. Tatiana Miklovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | Faktúra za pranie a žehlenie bielizne dieťaťa | 61,50 vrátane DPH |
9.1.2017 | 12.01.2017 | 24.1.2017 | ||
| 76 | Instel s.r.o. Považské Podhradie 122, 01704 |
44702639 | Ručné vysielače s nastavením | 61,20 bez DPH |
23.05.2016 | 27.05.2016 | 25.5.2016 | ||
| 82 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby Vrútky |
42434271 | Účastnícky poplatok za workshop. | 175,00 vrátane DPH |
01.06.2016 | 14.06.2016 | 3.6.2016 | ||
| 80 | Jaroslav Kovár - KOJA Vážska 261/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
17661510 | Materiál na oplotenie. | 109,50 vrátane DPH |
31.05.2016 | 13.06.2016 | 3.6.2016 | ||
| 144 | Karol Podmanický - K.P. Systém Service Legionárska 2 |
11750111 | Oprava tlačiarne Dell | 85,00 vrátane DPH |
13.09.2016 | 20.09.2016 | 19.9.2016 | ||
| 109 | Le Cheque Dejenuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup - jedálne kupóny | 1715,00 vrátane DPH |
08.07.2016 | 20.07.2016 | 11.7.2016 | ||
| 210 | LE CHeque dejeuner Bratislava |
Darčekové kupóny pre zamestnancov | 740,00 vrátane DPH |
02.12.2016 | 15.12.2016 | 6.12.2016 | |||
| 141 | Le Cheque Dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 829,50 vrátane DPH |
07.09.2016 | 19.09.2016 | 8.9.2016 | ||
| 199 | Le CHeque dejeuner s.r.o. Bratislava |
Jedálne kupóny | 1281,00 vrátane DPH |
30.11.2016 | 09.12.2016 | 6.12.2016 | |||
| 183 | Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 1827,00 vrátane DPH |
07.11.2016 | 17.11.2016 | 21.11.2016 | ||
| 159 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
Úhrada za stravné lístky | 1809,50 vrátane DPH |
07.10.2016 | 19.10.2016 | 10.10.2016 | |||
| 125/2016 | Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava 821 01 |
31396674 | Jedálne kupóny | 784,00 vrátane DPH |
05.08.2016 | 17.08.2016 | 10.8.2016 | ||
| 92 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Poplatok za jedálne kupóny. | 1372,00 vrátane DPH |
02.06.2016 | 15.06.2016 | 7.6.2016 | ||
| 49 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálny kupón | 3500 vrátane DPH |
04.04.2016 | 14.04.2016 | 8.4.2016 | ||
| 12 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 4200 vrátane DPH |
01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 5 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 2275 vrátane DPH |
08.01.2016 | 19.01.2016 | 22.1.2016 | ||
| 60/2016 | Liečebný ústav Marína.š.p. Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová |
00165476 | Ústavná kúpeľná liečba v termíne od 05.05.2016 do 02.06.2016. | 46,48 vrátane DPH |
02.05.2016 | 05.05.2016 | 6.5.2016 | ||
| 240 | Ľubomír Hošták 01863 Košecké Podhradie 177 |
33492689 | Interiérové vybavenie spoločenskej miestnosti | 998,35 vrátane DPH |
22.12.2016 | 28.12.2016 | 27.12.2016 | ||
| 195 | Ľubomír Karas Lednica |
Odstránenie drevín a likvidácia | 50,00 bez DPH |
21.11.2016 | 21.11.2016 | 23.11.2016 | |||
| 94 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755,18,92101Piešťany |
35743565 | Platba za elektrinu - vyúčtovanie, obd. od 01.05.2016do31.05.2016 | 172,74 vrátane DPH |
08.06.2016 | 10.07.2016 | 8.6.2016 | ||
| 13 | MAGNA ELEKTRA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01.02.2016 - 29.02.2016 | 101,67 vrátane DPH |
04.02.2016 | 29.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 212 | Magna Enerfia a.s. 92101 Piešťany |
Faktúra za plyn | 1141,78 vrátane DPH |
02.12.2016 | 15.12.2016 | 6.12.2016 | |||
| 248 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie od 1.12.2016-31.12.2016 | 223,76 vrátane DPH |
13.01.2017 | 09.02.2017 | 24.1.2017 | ||
| 188 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 272,98 vrátane DPH |
14.11.2016 | 10.12.2016 | 23.11.2016 | ||
| 156 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Elektrina | 101,67 vrátane DPH |
03.10.2016 | 15.10.2016 | 5.10.2016 | |||
| 155 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 259,22 vrátane DPH |
03.10.2016 | 15.10.2016 | 5.10.2016 | ||
| 154 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 1141,78 vrátane DPH |
03.10.2016 | 15.10.2016 | 5.10.2016 | ||
| 250 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie faktúry za plyn fa. obd. od 01.01.2016-31.12.2016 | 1283,67 vrátane DPH |
17.01.2017 | 09.02.2017 | 24.1.2017 |