Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
Úhrada za stravné lístky | 1809,50 vrátane DPH |
07.10.2016 | 19.10.2016 | 10.10.2016 | |||
| 183 | Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 1827,00 vrátane DPH |
07.11.2016 | 17.11.2016 | 21.11.2016 | ||
| 2 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - 01.01.2016 - 31.01.2016 | 1977,03 vrátane DPH |
08.01.2016 | 31.01.2016 | 22.1.2016 | ||
| 5 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 2275 vrátane DPH |
08.01.2016 | 19.01.2016 | 22.1.2016 | ||
| 83 | GEMKO-TEKO, spol. s.r.o. Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Strava detí počas pobytu v Grécku. | 2392,00 vrátane DPH |
01.06.2016 | 02.06.2016 | 3.6.2016 | ||
| 23 | GEMKO - Teko Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Záloha na letný pobyt do Grécka | 3000 vrátane DPH |
03.02.2016 | 10.02.2016 | 9.3.2016 | ||
| 190 | Dubastav s.r.o. Slávnica 238 |
Rekonštrukcia terás | 3084,00 vrátane DPH |
14.11.2016 | 28.11.2016 | 23.11.2016 | |||
| 49 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálny kupón | 3500 vrátane DPH |
04.04.2016 | 14.04.2016 | 8.4.2016 | ||
| 189 | Dubastav s.r.o. Slávnica 238 |
44920300 | Rekonštrukcia garzoniek | 3912,00 vrátane DPH |
14.11.216 | 28.11.2016 | 23.11.2016 | ||
| 12 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 4200 vrátane DPH |
01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 84 | GEMKO-TEKO spol. s.r.o. Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Poplatok za letný pobyt detí - Grécko. | 5323,00 vrátane DPH |
01.06.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | ||
| MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane | -727,07 vrátane DPH |
4017/2013 | 22.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 87 | NOVUX spol.s.r.o. Kmeťova 358/2, 01841 Dubnica nad Váhom |
31587071 | Toner Canon PGI-550 | -21,36 vrátane DPH |
02.06.2016 | 07.06.2016 | 7.6.2016 | ||
| 225/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny | -9,98 vrátane DPH |
07.12.2015 | 09.01.2016 | 11.1.2016 | ||
| MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane | -7,56 vrátane DPH |
22.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |||
| MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN vyúčtovanie - oprava základu dane | -6 503,22 vrátane DPH |
P1387/2015 | 22.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 |