Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640141   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej12, Trenčín		 44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH		 zmluva z 31.10.2014    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640140   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej12, Trenčín		 44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH		 zmluva z 2.9.2008    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640108   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej12, Trenčín		 44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH		 zmluva z 31.10.2014    31.5.2016  31.05.2016  31.5.2016 
11640107   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej12, Trenčín		 44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH		 zmluva z 2.9.2008    31.5.2016  31.05.2016  31.5.2016 
11640090   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej12, Trenčín		 44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH		 zmluva z 31.10.2014    3.5.2016  03.05.2016  3.5.2016 
11640089   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej12, Trenčín		 44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH		 zmluva z 2.9.2008    3.5.2016  03.05.2016  3.5.2016 
11640044   GC TECH -Gerši
Jilemníckeho 6, Trenčín		 36880574  Kancelárske potreby  300 
vrátane DPH		   obj.8/2016/MN z 15.2.2016  2.3.2016  03.03.2016  7.3.2016 
11640026   GC TECH -Gerši
Jilemníckeho 6, Trenčín		 36880574  HP Tonery   110,00 
vrátane DPH		   obj.7/2016/NM z 4.2.2016  5.2.2016  05.02.2016  5.2.2016 
11640276   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín		 36880574  Kancelárske potreby  308,50 
vrátane DPH		   obj. č.29/2016/NM z 14.12.2016  19.12.2016  19.12.2016  19.12.2016 
11640275   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín		 36880574  Tonery  731,66 
vrátane DPH		   obj. č.30/2016/NM z 14.12.2016  19.12.2016  19.12.2016  19.12.2016 
11640236   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín		 36880574  Tonery  191,00 
vrátane DPH		   Obj. č.27/2016/NM z 7.11.2016  14.11.2016  14.11.2016  14.11.2016 
11640196   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín		 36880574  2 ks toner NPG-11  45,80 
vrátane DPH		   obj. č.25/2016/NM  27.9.2016  28.09.2016  28.9.2016 
11640189   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín		 36880574  Tonery  811,61 
vrátane DPH		   obj. č.22/2016/NM  12.9.2016  12.09.2016  13.9.2016 
11640139   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín		 36880574  Dodávka Cartridge PG-510  130,00 
vrátane DPH		   obj. 18/2016/NM  1.7.2016  04.07.2016  6.7.2016 
11640115   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín		 36880574  Kancelársky papier, Toner  223,20 
vrátane DPH		   obj. č.14/2016/NM  2.6.2016  02.06.2016  2.6.2016 
11640252   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2033 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    2.12.2016  02.12.2016  2.12.2016 
11640224   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukažky  2242 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    2.11.2016  03.11.2016  3.11.2016 
11640200   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2173,60 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.10.2016  04.10.2016  4.10.2016 
11640185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2485,20 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    5.9.2016  06.09.2016  6.9.2016 
11640161   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  1801,20 
vrátane DPH		 zmluva 49345/2015    4.8.2016  08.08.2016  9.8.2016 
11640149   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  1383,20 
vrátane DPH		 zmluva 49345/2015    7.7.2016  07.07.2016  8.7.2016 
11640124   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  300,20 
vrátane DPH		 zmluva 49345/2015    10.6.2016  10.06.2016  10.6.2016 
11640114   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2044,40 
vrátane DPH		 zmluva 49345/2015    2.6.2016  02.06.2016  2.6.2016 
11640091   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Stravné poukážaky  2.367,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.5.2016  03.05.2016  3.5.2016 
11640070   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  2196,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.4.2016  05.04.2016  5.4.2016 
11640052   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  1546,60 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.3.2016  03.03.2016  7.3.2016 
11640019   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  2470,84 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.2.2016  03.02.2016  5.2.2016 
11640018   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Stravné poukažky  53,14 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.2.2016  03.02.2016  5.2.2016 
11640005   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  1916,70 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    8.1.2016  08.01.2016  19.1.2016 
11640246   Ing. Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom		 14255791  Úradné meranie spottreby PHM  807,60 
vrátane DPH		   obj. č.16/2016/MY z 22.11.2016  1.12.2016  01.12.2016  1.12.2016 
11640055   Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D
Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom		 14255791  Úradné meranie spotreby paliva  322,80 
vrátane DPH		   obj.3/2016/MY  7.3.2016  07.03.2016  7.3.2016 
11640137   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca		 46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  170,00 
vrátane DPH		   obj. č.17/2016/NM  28.6.2016  28.06.2016  28.6.2016 
11640135   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca		 46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  290,00 
vrátane DPH		   obj.č.7/2016/MY  23.6.2016  23.06.2016  23.6.2016 
11640125   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca		 46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  290,00 
vrátane DPH		     13.6.2016  14.06.2016  15.6.2016 
11640253   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH		 zmluva z 20.7.2010    2.12.2016  02.12.2016  2.12.2016 
11640225   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH		 zmluva z 20.7.2010    3.11.2016  03.11.2016  7.11.2016 
11640207   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH		 zmluva z 20.7.2010    10.10.2016  10.10.2016  10.10.2016 
11640278   JaKub
Trenčíanska 17,Nové mesto nad Váhom		 32779755  4 ks pneumatiky  228,00 
vrátane DPH		   obj. č.32/2016/NM z 19.12.2016  19.12.2016  19.12.2016  19.12.2016 
11640213   Ján Vydarený-AZ elektro
Pavla Jantauscha 672/1 Vrbové		 43011250  Dodanie a montá prepínača osvetlenia na motorovom vozidle Opel Vivaro e.č. NM 233 CE.  130,00 
vrátane DPH		   obj.č. 11/2016/MY  18.10.2016  18.10.2016  18.10.2016 
11640197   JUDr.Pavol Šťukovský
Holubyho´, Nové mesto nad Váhom		 34056700  Exekútorské trovy  64,75 
vrátane DPH		 zastavenie exekúcie    28.9.2016  29.09.2016  29.9.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť