Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640033   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  112,69 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    9.2.2016  09.02.2016  9.2.2016 
11640021   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    3.2.2016  03.02.2016  5.2.2016 
11640020   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    3.2.2016  03.02.2016  5.2.2016 
11640007   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  105,92 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    8.1.2016  08.01.2016  19.1.2016 
11640003   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  122,99 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    5.1.2016  05.01.2016  19.1.2016 
11640001   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  173,92 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    5.1.2016  05.01.2016  19.1.2016 
11640036   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné stočné  121,08 
vrátane DPH		 zmluva 480/2014    15.2.2016  15.02.2016  17.2.2016 
11640008   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné a stočné  106,28 
vrátane DPH		 zmluva 480/2014    15.1.2016  15.01.2016  19.1.2016 
11640252   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2033 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    2.12.2016  02.12.2016  2.12.2016 
11640224   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukažky  2242 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    2.11.2016  03.11.2016  3.11.2016 
11640200   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2173,60 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.10.2016  04.10.2016  4.10.2016 
11640185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2485,20 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    5.9.2016  06.09.2016  6.9.2016 
11640091   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Stravné poukážaky  2.367,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.5.2016  03.05.2016  3.5.2016 
11640070   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  2196,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.4.2016  05.04.2016  5.4.2016 
11640052   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  1546,60 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.3.2016  03.03.2016  7.3.2016 
11640019   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  2470,84 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.2.2016  03.02.2016  5.2.2016 
11640018   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Stravné poukažky  53,14 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.2.2016  03.02.2016  5.2.2016 
11640005   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  1916,70 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    8.1.2016  08.01.2016  19.1.2016 
11640266   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, Hlohovec		 00163309  Strava Adrian Vašek  105,30 
vrátane DPH		 zmluva 947/16    13.12.2016  13.12.2016  13.12.2016 
11640244   Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec		 00163309  Strava Vašek. Lieky  81,02 
vrátane DPH		 zmluva 947/16    23.11.2016  23.11.2016  24.11.2016 
11640283   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava deti  172,38 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    21.12.2016  21.12.2016  21.12.2016 
11640254   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  253,20 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    2.12.2016  02.12.2016  2.12.2016 
11640222   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  261,19 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    31.10.2016  31.1.02016  2.11.2016 
11640073   Základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  124,58 
bez DPH		 zmluva č. 1 z 3.9.2015    5.4.2016  05.04.2016  5.4.2016 
11640060   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné stočné  131,35 
vrátane DPH		 zmluva č. 480/2014    16.3.2016  16.03.2016  16.3.2016 
116401308   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  203,14 
bez DPH		 zmluva č.1 z 3.9.2015    29.6.2016  29.06.2016  30.6.2016 
11640110   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  174,88 
vrátane DPH		 zmluva č.1 z 3.9.2015    31.5.2016  31.05.2016  1.6.2016 
11640088   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava Deti  244,21 
vrátane DPH		 zmluva č.1 z 3.9.2015    2.5.2016  02.05.2016  2.5.2016 
11640043   Základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  237,88 
vrátane DPH		 zmluva č.1 z 3.9.2015    29.02.2016  01.03.2016  7.3.2016 
11640024   základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  192,54 
vrátane DPH		 zmluva č.1 z 3.9.2015    3.2.2016  03.02.2016  5.2.2016 
11640265   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  117,90 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    12.12.2016  12.12.2016  12.12.2016 
11640251   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    2.12.2016  02.12.2016  2.12.2016 
11640250   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    2.12.2016  02.12.2016  2.12.2016 
11640235   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  107,42 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    11.11.2016  14.11.2016  14.11.2016 
11640228   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    3.11.2016  07.11.2016  7.11.2016 
11640227   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    3.11.2016  07.11.2016  7.11.2016 
11640210   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  50,78 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    10.10.2016  10.10.2016  10.10.2016 
11640204   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    4.10.2016  05.10.2016  10.10.2016 
11640203   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    4.10.2016  05.10.2016  10.10.2016 
11640188   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  63 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    12.9.2016  12.09.2016  13.9.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť