Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640456 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 2016 | 1665,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 12.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640455 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 2016 - vyúčtovanie | 15205,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 12.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640454 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 12/2016 | 1986,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640453 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743566 | Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie | 27,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 11.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640452 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie | -2,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 10.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640451 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2016 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640450 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2016 | 284,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640449 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2016 | 565,87 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640448 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 2.120 ks | 7632,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO | 7/2017 | 05.01.2017 | 16.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640447 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2016 | 120,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 04.01.2017 | 16.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640446 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2017 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640445 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 01/2017 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640444 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie | -5,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640443 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Fábia - spojka, prevodovka | 384,02 vrátane DPH |
N | 162/2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640442 | ELECTRO TRADE s.r.o. 916 37 Kálnica 412 |
50251325 | Notebooky Lenovo (2ks) | 930,00 vrátane DPH |
N | 166/2016 | 30.12.2016 | 27.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640441 | OKAY Slovakia spol. s r.o. Krajná 86, 821 04 Bratislava |
35825979 | Tlačiareň, rádiá, myši | 399,96 vrátane DPH |
N | 167/2016 | 30.12.2016 | 27.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640440 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov |
35950226 | Tlačiareň HP LaserJet Pro M125nw | 135,00 vrátane DPH |
N | 169/2016 | 30.12.2016 | 27.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640439 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
36212466 | Microsoft Office pre podnikateľov a doprava | 2339,34 vrátane DPH |
N | 160/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640438 | DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín |
46576657 | Servis a údržba softvéru - obnovenie z disku | 78,00 vrátane DPH |
N | 164/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640437 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Strava dieťaťa za 12/2016 | 51,41 vrátane DPH |
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti | N | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640436 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Strava dieťaťa za 12/2016 | 12,04 vrátane DPH |
Dohoda č. 1097/16 zo dňa 07.11.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti | N | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640435 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | Oprava a servis kopírovacieho stroja | 260,40 vrátane DPH |
N | 157/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640434 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne tonery Q2612AC (6 ks), CB435A (1 ks), CF283A (3 ks) | 624,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 165/2016 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640433 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 12/2016 | 67,20 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016 | N | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640432 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky za 12/2016 | 73,92 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016 | N | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640431 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 11/2016 | 100,80 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016 | N | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640430 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2016 | 532,09 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640429 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Pracovné stretnutie 07.11.2016 v Častej Papierničke | 25,00 vrátane DPH |
Pozvánka | 118/2016 | 23.12.2016 | 04.11.2016 | 21.3.2017 |
| 11640428 | NAY a.s. Tuhovská 15, 831 07 Bratislava |
35739487 | Rýchlovarné kanvice, navigácia, práčka, externé disky | 668,73 vrátane DPH |
N | 168/2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640427 | Zongor Dušan Adamovské Kochanovce 67, 913 05 Melčice |
41131151 | Ventil hydrantový | 120,00 vrátane DPH |
N | 163/2016 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640426 | Zongor Dušan Adamovské Kochanovce 67, 913 05 Melčice |
41131151 | Kontrola a servis hasiacich prístrojov a hydrantov | 279,00 vrátane DPH |
N | 134/2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640425 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | III. Konferencia odborných zamestnancov DeD 07.-08.12.2016 LM | 159,00 vrátane DPH |
Pozvánka | 139/2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640424 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | III. Vzdelávacie stretnutie vychovávateľov detských domovo 22.-23.11.2016 LM | 212,00 vrátane DPH |
Pozvánka | 129/2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640423 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2016 | -391,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 23.12.2016 | 21.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640422 | Maprostav s.r.o. Kukučínova 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Rekonštrukcia kúpeľne rodinného domu 8/1C | 5387,52 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 24.11.2016 | N | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640421 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2017 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640420 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštových poukazov | 13,67 vrátane DPH |
N | 136/2016 | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640419 | SEPOS v.o.s. Trenčín Trenčín, Električná 35 |
17642345 | Servisná priehliadka horákov APH | 585,60 vrátane DPH |
N | 132/2016 | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640418 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI právny systém - prístup 21.12.2016-20.12.2017 | 132,30 vrátane DPH |
N | 151/2016 | 22.12.2016 | 16.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640417 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11+12/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |