Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640095 | S-servis František Sevald Modrovka 82, 916 35 Modrová |
14126265 | Ročný servis plynového kotla | 50,00 vrátane DPH |
N | 10/2016 | 07.04.2016 | 15.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640094 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber | 1499,68 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 07.04.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 |
| 11640093 | Ing. Katarína Milkovičová KAMEA Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | Pranie a žehlenie | 46,28 vrátane DPH |
N | 5/2016 | 07.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640092 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 6116,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 22/2016 | 06.04.2016 | 25.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640091 | Reedukačné centrum Sološnica 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | Strava 03/2016 | 79,92 vrátane DPH |
Dohoda o rediognastickom pobyte č. 55/2016 | N | 06.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640090 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | Telekomunikačné služby - dátové, hlasové | 116,09 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013 | N | 05.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640089 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 4/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640088 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 4/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640087 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640086 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640085 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | Výkon strážnej služby za 03/2016 | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.04.2016 | 08.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640084 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti BOZP a OPP I.Q.2016 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640083 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 180,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 30.03.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
| 11640082 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM | 202,39 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 21.03.2016 | 18.04.2016 | 21.4.2016 |
| 11640081 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | stravné 1/2016 | 76,80 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 17.03.2016 | 24.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640080 | Ing. Ivan Dobiaš Riznerova 15, 911 01 Trenčín |
50042343 | Znalecký posudok | 378,00 vrátane DPH |
N | 15/2016 | 17.03.2016 | 24.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640079 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2697,24 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 14.03.2016 | 24.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640078 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 3/2016 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640077 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 3/2016 | 139,86 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640076 | RC Čerenčany Čerenčany, S.Kollára 51 |
00163333 | strava 2/2016 | 92,80 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 14.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640075 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12 |
00165361 | ubytovanie | 110,00 vrátane DPH |
N | 2/2016 | 11.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640074 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálne tonery 4 ks | 241,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 16/2016 | 10.03.2016 | 29.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640073 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2 |
31116183 | ubytovanie a strava 2/2016 | 64,34 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 10.03.2016 | 18.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640072 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie plynu 2/2016 - velkoodber | 5715,61 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 10.03.2016 | 29.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640071 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín, Staničná 4 |
37922467 | maľovanie priestorov | 188,18 vrátane DPH |
N | 7/2016 | 09.03.2016 | 18.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640070 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 36,00 vrátane DPH |
N | 13/2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640069 | PORTÁL SLOVAKIA Horný Slavkov, Horská 810 |
35463066 | seminár | 302,40 vrátane DPH |
N | pozvánka, prihláška | 09.03.2016 | 09.02.2016 | 21.4.2016 |
| 11640068 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640067 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 2/2016 | 69,00 vrátane DPH |
N | 1/2016 | 07.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640066 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640065 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 290,08 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.03.2016 | 18.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640064 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 2/2016 | 1769,97 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 07.03.2016 | 29.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640063 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM | 486,68 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 07.03.2016 | 29.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640062 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 2ks | 27,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 17/2016 | 04.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640061 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické stravné lístky | 5760,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 14/2016 | 04.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640060 | Reedukačné centrum Sološnica, Sološnica 3 |
00500798 | stravné 2/2016 | 83,25 vrátane DPH |
Dohoda o rediagnostickom pobyte č.55/2016 | N | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640059 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka energie 3/2016 - velkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640058 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka energie 3/2016 | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640057 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 3/2016 - velkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640056 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 3/2016 | 606,43 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |