Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640359 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne tonery 15 ks | 931,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 121/2016 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640358 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne tonery Samsung, Canon 3x | 179,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 125/2016 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640357 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálny toner CC530AC Black Toner HP Laserjet | 104,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 126/2016 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640355 | LASER servis spol. s r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Repasované tonery Q6002A yellow,Q6003A magenta | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014 | 127/2016 | 16.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640369 | Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany |
00893480 | Ubytovanie za 11-12/2016 | 39,60 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na ubytovanie do školského internátu zo dňa 30.06.2016 | 115/2016 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
| 11640368 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 193,09 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
| 11640367 | ĽUDOVÍT GEREG - servis Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov |
30483042 | Odborná technická prehliadka športového náradia | 55,00 vrátane DPH |
N | 123/2016 | 25.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
| 11640363 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie maloodber | -188,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 22.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
| 11640372 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548, 013 24 Strečno |
42391679 | Učebné pomôcky k zdravému vývinu + poštovné | 72,40 vrátane DPH |
N | 137/2016 | 30.11.2016 | 05.12.2016 | 15.12.2016 |
| 11640381 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.11.2016-30.11.2016 | 120,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640380 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640379 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640378 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 12/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640377 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 12/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640376 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 11/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640374 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda SuperB výmena rozvodov komplet | 895,00 vrátane DPH |
N | 124/2016 | 01.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640371 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | Maliarske práce v budove SHS 82/C č. 1686 | 55,50 vrátane DPH |
N | 128/2016 | 30.11.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 |
| 11640391 | NAY a.s. Tuhovská 15, 831 07 Bratislava |
35739487 | Externé HDD - 1x1,5 TB, 1x3,0 TB | 147,80 vrátane DPH |
N | 147/2016 | 08.12.2016 | 13.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640394 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2016 | 451,37 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640393 | REGAS s.r.o. Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46350314 | Odborné prehliadky plynových zariadení | 1012,80 vrátane DPH |
N | 135/2016 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640392 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 11/2016 - vyúčtovanie | 10006,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640389 | PALATIN s.r.o. Zlatovská 33, 911 05 Trenčín |
36301477 | Kancelárske potreby | 636,76 vrátane DPH |
N | 144/2017 | 08.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640388 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie za 12/2016 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2016 | 08.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640387 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 4.Q.2016 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640386 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.11.2016-30.11.2016 | 279,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640385 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.11.2016-30.11.2016 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640384 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 12/2016 | 69,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 78/2016 | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640383 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
46968059 | Materiál náhradné diely | 203,84 vrátane DPH |
N | 146/2016 | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640382 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80 g Premier 250 bal. | 715,00 vrátane DPH |
N | 140/2016 | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640365 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2016 | 509,55 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 23.11.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 |
| 11640400 | Linotex Group, s.r.o. Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná |
50310364 | Dodávka a montáž PVC podlahy SHS | 1109,78 vrátane DPH |
N | 143/2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640397 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Strava dieťaťa za 11/2016 | 91,99 vrátane DPH |
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti | N | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640396 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Strava dieťaťa za 11/2016 | 9,66 vrátane DPH |
Dohoda č. 1097/16 zo dňa 07.11.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti | N | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640395 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky | 18,86 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016 | N | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640418 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI právny systém - prístup 21.12.2016-20.12.2017 | 132,30 vrátane DPH |
N | 151/2016 | 22.12.2016 | 16.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640402 | eTechnology s.r.o. Za poštou 3835/7A, 920 01 Hlohovec |
44632304 | Projektor DX563ST, držiak na projektor + prepravné | 604,32 vrátane DPH |
N | 155/2016 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640401 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Skriňa univerzálna 4 police 1950x1200x400 | 301,20 vrátane DPH |
N | 148/2016 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640399 | DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín |
46576657 | Servis, obnovenie súborov z disku + preprava | 78,00 vrátane DPH |
N | 145/2016 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640398 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 4874,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO | 141/2016 | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640390 | ABC - Tech, s.r.o. Poľovnícka 830/17, 911 05 Trenčín |
46011501 | Montáž satelitného prijímača SHS | 130,00 vrátane DPH |
N | 142/2018 | 08.12.2016 | 16.12.2016 | 21.3.2017 |