Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640347   OKAY Slovakia spol. s r.o.
Krajná 86, 821 04 Bratislava		 35825979  Chladničky - 6 ks  780,00 
vrátane DPH		 N  112/2016  08.11.2016  25.10.2016  15.12.2016 
11640176   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM za 05/2016  847,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  N  08.06.2016  14.06.2016  18.7.2016 
11640318   TRACO Computers s.r.o.
Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany		 31421652  Projekt (3) iPad Air 2 Wi-Fi 32 GB Silver, odolný obal pre iPad Air 1/2 Gripcase zelený  874,91 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí grantu č. 160/16_KH z 20.06.2016  109/2016  24.10.2019  27.10.2016  28.11.2016 
11640374   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná		 43249132  Oprava vozidla Škoda SuperB výmena rozvodov komplet  895,00 
vrátane DPH		 N  124/2016  01.12.2016  08.12.2016  21.3.2017 
11640442   ELECTRO TRADE s.r.o.
916 37 Kálnica 412		 50251325  Notebooky Lenovo (2ks)  930,00 
vrátane DPH		 N  166/2016  30.12.2016  27.12.2016  21.3.2017 
11640359   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Originálne tonery 15 ks  931,79 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  121/2016  18.11.2016  30.11.2016  15.12.2016 
11640155   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 vyúčtovanie  957,37 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  20.05.2016  27.05.2016  20.6.2016 
11640393   REGAS s.r.o.
Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom		 46350314  Odborné prehliadky plynových zariadení  1012,80 
vrátane DPH		 N  135/2016  09.12.2016  14.12.2016  21.3.2017 
11640400   Linotex Group, s.r.o.
Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná		 50310364  Dodávka a montáž PVC podlahy SHS  1109,78 
vrátane DPH		 N  143/2016  13.12.2016  15.12.2016  21.3.2017 
11640409   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín		 36314323  Materiál + vysávač Aqua Vac Boxter 20S  1155,46 
vrátane DPH		 N  156/2016  16.12.2016  22.12.2016  21.3.2017 
11640415   MKR Interiér s.r.o.
Dlhé Nivy 149, 019 01 Ilava - Klobušice		 36343994  Oprava, výmena poškodených parkiet a líšt  1354,80 
vrátane DPH		 N  159/2016  21.12.2016  23.12.2016  21.3.2017 
11640192   AUTOCENTRUM 66, s. r. o.
Poprad, Hraničná 35		 45550514  Oprava vozidla Ford Tranzit  1387,14 
vrátane DPH		 N  56/2016  23.06.2016  28.06.2016  18.7.2016 
11640353   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín		 46968059  Motorový vysávač lístia MTD 202 + olej  1493,80 
vrátane DPH		 N  117/2016  15.11.2016  22.11.2016  15.12.2016 
11640094   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber  1499,68 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  07.04.2016  10.05.2016  24.5.2016 
11640350   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie  1504,56 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
11640126   Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS
Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou		 30726344  Vykonanie OP a OS elektr. zar. a bleskozvodov  1560,00 
vrátane DPH		 N  32/2016  28.04.2016  10.05.2016  24.5.2016 
11640456   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 2016  1665,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  12.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640064   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyúčtovanie elektrickej energie 2/2016  1769,97 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  07.03.2016  29.03.2016  21.4.2016 
11640378   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 12/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  02.12.2016  08.12.2016  21.3.2017 
11640335   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 11/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  03.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640293   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 10/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  03.10.2016  12.10.2016  28.11.2016 
11640261   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 9/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
11640239   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 8/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  02.08.2016  12.08.2016  14.9.2016 
11640204   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 7/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  04.07.2016  13.07.2016  18.8.2016 
11640164   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640131   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  02.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640086   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  04.04.2016  11.04.2016  24.5.2016 
11640059   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka energie 3/2016 - velkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  02.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
11640022   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka el.energie 2/2016  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  03.02.2016  15.02.2016  22.2.2016 
11640109   GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín		 36338354  Realizácia dopravného značenia  1845,22 
vrátane DPH		 N  26/2016  11.04.2016  28.04.2016  24.5.2016 
11640006   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka el.energie 1/2016  1875,85 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  08.01.2016  15.01.2016  22.2.2016 
11640407   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za 11/2016 - vyúčtovanie  1906,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  16.12.2016  20.12.2016  21.3.2017 
11640051   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2016  1948,20 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  26.02.2016  11.03.2016  11.3.2016 
11640454   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné 12/2016  1986,56 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  N  11.01.2017  17.01.2017  21.3.2017 
11640010   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyúčtovanie el.energie 12/2015  2013,91 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  12.01.2016  09.02.2016  22.2.2016 
11640251   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné 05.07.-03.08.2016  2031,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  N  17.08.2016  26.08.2016  14.9.2016 
11640276   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné 04.08.-05.09.2016  2065,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  N  19.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640439   Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice		 36212466  Microsoft Office pre podnikateľov a doprava  2339,34 
vrátane DPH		 N  160/2016  28.12.2016  29.12.2016  21.3.2017 
11640309   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné 06.09.-05.10.2016  2454,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  N  13.10.2016  20.10.2016  28.11.2016 
11640144   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka plynu za 04/2016 - vyúčtovanie  2520,35 
vrátane DPH		 Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  N  09.05.2016  24.05.2016  20.6.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť