Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640031 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | 2 ks mobilné telefóny | 2,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 04.02.2016 | 24.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640030 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilný telefón | 3,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 04.02.2016 | 24.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640029 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | 2 ks mobilné telefóny | 50,50 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 04.02.2016 | 24.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640028 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | 2 ks mobilné telefóny | 2,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 04.02.2016 | 24.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640027 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | tablet | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 04.02.2016 | 24.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640049 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 72,50 vrátane DPH |
N | 11/2016 | 19.02.2016 | 29.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640048 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | stravné 1/2016 | 67,20 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 19.02.2016 | 29.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640047 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | doplatok za lieky | 2,64 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 19.02.2016 | 29.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640046 | Diagnostické centrum Ružomberok, ul.Jančeka 32 |
00111562 | strava v zariadení | 51,20 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015 | N | 19.02.2016 | 29.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640037 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické stravné lístky | 6763,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 8/2016 | 09.02.2016 | 29.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640034 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM | 366,26 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 08.02.2016 | 29.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640043 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu 1/2016 | 11358,27 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 15.02.2016 | 01.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640053 | Diagnostické centrum Ružomberok, ul.Jančeka 32 |
00111562 | strava v zariadení 2/2016 | 79,75 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015 | N | 29.02.2016 | 09.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640055 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby 2/2016 | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 02.03.2016 | 10.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640062 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 2ks | 27,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 17/2016 | 04.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640060 | Reedukačné centrum Sološnica, Sološnica 3 |
00500798 | stravné 2/2016 | 83,25 vrátane DPH |
Dohoda o rediagnostickom pobyte č.55/2016 | N | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640054 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 1,2/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640051 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2016 | 1948,20 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 26.02.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640061 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické stravné lístky | 5760,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 14/2016 | 04.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640059 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka energie 3/2016 - velkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640058 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka energie 3/2016 | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640057 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 3/2016 - velkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640056 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 3/2016 | 606,43 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640050 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM | 192,75 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 22.02.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640052 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 267,43 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 26.02.2016 | 17.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640073 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2 |
31116183 | ubytovanie a strava 2/2016 | 64,34 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 10.03.2016 | 18.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640071 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín, Staničná 4 |
37922467 | maľovanie priestorov | 188,18 vrátane DPH |
N | 7/2016 | 09.03.2016 | 18.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640065 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 290,08 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.03.2016 | 18.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640076 | RC Čerenčany Čerenčany, S.Kollára 51 |
00163333 | strava 2/2016 | 92,80 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 14.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640075 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12 |
00165361 | ubytovanie | 110,00 vrátane DPH |
N | 2/2016 | 11.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640070 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 36,00 vrátane DPH |
N | 13/2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640068 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640067 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 2/2016 | 69,00 vrátane DPH |
N | 1/2016 | 07.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640066 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.03.2016 | 21.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640078 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 3/2016 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640077 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 3/2016 | 139,86 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640081 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | stravné 1/2016 | 76,80 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 17.03.2016 | 24.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640080 | Ing. Ivan Dobiaš Riznerova 15, 911 01 Trenčín |
50042343 | Znalecký posudok | 378,00 vrátane DPH |
N | 15/2016 | 17.03.2016 | 24.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640079 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2697,24 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 14.03.2016 | 24.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640074 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálne tonery 4 ks | 241,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 16/2016 | 10.03.2016 | 29.03.2016 | 21.4.2016 |