Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640081 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | stravné 1/2016 | 76,80 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 17.03.2016 | 24.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640082 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM | 202,39 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 21.03.2016 | 18.04.2016 | 21.4.2016 |
| 11640083 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 180,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 30.03.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
| 11640084 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti BOZP a OPP I.Q.2016 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640085 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | Výkon strážnej služby za 03/2016 | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.04.2016 | 08.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640086 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640087 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640088 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 4/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640089 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 4/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640090 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | Telekomunikačné služby - dátové, hlasové | 116,09 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013 | N | 05.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640091 | Reedukačné centrum Sološnica 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | Strava 03/2016 | 79,92 vrátane DPH |
Dohoda o rediognastickom pobyte č. 55/2016 | N | 06.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640092 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 6116,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 22/2016 | 06.04.2016 | 25.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640093 | Ing. Katarína Milkovičová KAMEA Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | Pranie a žehlenie | 46,28 vrátane DPH |
N | 5/2016 | 07.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640094 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber | 1499,68 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 07.04.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 |
| 11640095 | S-servis František Sevald Modrovka 82, 916 35 Modrová |
14126265 | Ročný servis plynového kotla | 50,00 vrátane DPH |
N | 10/2016 | 07.04.2016 | 15.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640096 | Úsmev ako dar SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Vyúčtovanie zálohy za odborný seminár | 35,00 vrátane DPH |
N | 12/2016 | 07.04.2016 | 24.02.2016 | 24.5.2016 |
| 11640097 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 03/2016 | 631,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 07.04.2016 | 25.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640098 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Vodoinštalačný materiál | 259,24 vrátane DPH |
N | 28/2016 | 07.04.2016 | 22.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640099 | Úsmev ako dar SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Strava detí na zimnom pobyte | 228,00 vrátane DPH |
N | 6/2016 | 07.04.2016 | 15.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640100 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 949 01 Nitra |
22679057 | Preprava autobusom TN-PD a späť | 168,00 vrátane DPH |
N | 21/2016 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640101 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky plynu za 03/2016 | 9205,23 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 11.04.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 |
| 11640102 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | Telekomunikačné služby - internet, hovory | 315,34 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013 | N | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640103 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | Telekomunikačné služby - internet, hovory | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013 | N | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640104 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12 |
00165361 | Ubytovanie za 04/2016 | 110,00 vrátane DPH |
N | 2/2016 | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640105 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | Ubytovanie za 04/2016 | 69,00 vrátane DPH |
N | 1/2016 | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640106 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, Čerenčany - Rim. Sobota |
00163333 | Strava za 03/2016 | 92,80 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640107 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Strava za 04/2016 | 179,48 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 11.04.2016 | 25.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640108 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Ubytovanie za 04/2016 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 11.04.2016 | 25.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640109 | GETOS, s.r.o. Zlatovská 31, 911 05 Trenčín |
36338354 | Realizácia dopravného značenia | 1845,22 vrátane DPH |
N | 26/2016 | 11.04.2016 | 28.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640110 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2 |
31116183 | Ubytovanie a strava za 03/2016 | 72,64 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 13.04.2016 | 25.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640111 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Peugeot | 601,03 vrátane DPH |
N | 20/2016 | 13.04.2016 | 24.05.2016 | 24.5.2016 |
| 11640112 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | Toner 2ks | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | N | 14.04.2016 | 11.05.2016 | 24.5.2016 |
| 11640113 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | Toner 3ks | 54,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | N | 14.04.2016 | 11.05.2016 | 24.5.2016 |
| 11640114 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | Vodné, stočné | 2946,74 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 14.04.2016 | 26.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640115 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Originálne tonery | 179,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 23/2016 | 15.04.2016 | 11.05.2016 | 24.5.2016 |
| 11640116 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín, Staničná 4 |
37922467 | Oprava vonkajších obkladov | 180,00 vrátane DPH |
N | 18/2016 | 15.04.2016 | 26.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640117 | GroundTech s.r.o. Vlárska 458, 911 05 Trenčín |
45241244 | Oprava systému STA | 109,30 vrátane DPH |
N | 27/2016 | 18.04.2016 | 26.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640118 | Úsmev ako dar SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Strava Najmilší koncert roka | 84,00 vrátane DPH |
N | 19/2016 | 18.04.2016 | 26.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640119 | Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Partizánska Lupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok | 40,00 vrátane DPH |
N | 29/2016 | 18.04.2016 | 26.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640120 | Diagnostické centrum Ružomberok, ul.Jančeka 32 |
00111562 | Strava v diagnostickom zariadení | 69,32 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015 | N | 19.04.2016 | 26.04.2016 | 24.5.2016 |