Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640161   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka plynu 6/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH		 Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  N  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640162   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka plynu 6/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  N  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640163   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640164   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640165   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74		 36863131  Výkon strážnej služby za 05/2016  19,92 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  N  02.06.2016  10.06.2016  18.7.2016 
11640166   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6		 00163295  Stravné 04/2016  96,00 
vrátane DPH		 Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015  N  03.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640167   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32		 00111562  Strava v diagnostickom zariadení 05/2016  90,90 
vrátane DPH		 Dohoda o realizácii dobrovoľného z 31.3.2016  N  03.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640168   Reedukačné centrum Sološnica
Sološnica 3		 00500798  Strava 05/2016  103,23 
vrátane DPH		 Dohoda o rediognastickom pobyte č. 55/2016  N  06.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640169   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70		 00400084  Strava za 06/2016  84,85 
vrátane DPH		 Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  N  06.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640170   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70		 00400084  Ubytovanie za 06/2016  10,00 
vrátane DPH		 Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  N  06.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640171   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6		 00397865  Ubytovanie za 06/2016  69,00 
vrátane DPH		 N  1/2016  07.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640172   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28		 35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  120,36 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  N  07.06.2016  14.06.2016  18.7.2016 
11640173   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28		 35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  288,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  N  08.06.2016  21.06.2016  18.7.2016 
11640174   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28		 35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  N  08.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640175   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka plynu za 05/2016 - vyúčtovanie  -991,69 
vrátane DPH		 Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  N  08.06.2016  04.07.2016  18.7.2016 
11640176   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM za 05/2016  847,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  N  08.06.2016  14.06.2016  18.7.2016 
11640177   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28		 35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  120,44 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  N  10.06.2016  14.06.2016  18.7.2016 
11640178   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 - vyúčtovanie  759,11 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  09.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640179   PsycheRhesis, s.r.o.
Trenčín, Kyjevská 2505/7		 50123378  Klinicko-psychodiagnostické služby  175,00 
vrátane DPH		 N  43/2016  09.06.2016  16.06.2016  18.7.2016 
11640180   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, Čerenčany - Rim. Sobota		 00163333  Strava za 05/2016  99,20 
vrátane DPH		 Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  N  13.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640181   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12		 00165361  Ubytovanie za 06/2016  110,00 
vrátane DPH		 N  2/2016  10.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640182   SAD AGENCY s.r.o.
Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov 1114		 46671897  preprava autobusom TN-BA 25.05. a 03.06.2016  417,60 
vrátane DPH		 N  39/2016  13.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640183   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín		 36314323  Vodoinštalačný materiál  325,93 
vrátane DPH		 N  48/2016  13.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640184   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  Elektronické stravné lístky  6130,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  44/2016  13.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640185   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2		 31116183  Ubytovanie a strava za 05/2016  17,77 
vrátane DPH		 Dohoda o prijatí dieťaťa  N  15.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640186   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  Vodné, stočné  2817,74 
vrátane DPH		 Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  N  16.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640187   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32		 00111562  Strava v diagnostickom zariadení  41,60 
vrátane DPH		 Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  N  16.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640188   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 29 Hlohovec		 00163309  Stravné za 05/2016  94,42 
vrátane DPH		 Dohoda č. 294/16  N  17.06.2016  28.06.2016  18.7.2016 
11640189   Martin Truska - Mtsys
Trenčín, Soblahovská 1110/29		 44180454  Registrácia domény, webhostingové služby  60,00 
vrátane DPH		 N  45/2016  21.06.2016  28.06.2016  18.7.2016 
11640190   Martin Golein - TATRY-SOS, cestný záchranný systém
 35414464  Odťah vozidla Ford Tranzit, výjazd vozidla, manipulácia  80,50 
vrátane DPH		 N  49/2016  22.06.2016  28.06.2016  18.7.2016 
11640191   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38		 40193454  Dezinsekcia teplovodných šácht (komáre)  607,20 
vrátane DPH		 N  57/2016  23.06.2016  28.06.2016  18.7.2016 
11640192   AUTOCENTRUM 66, s. r. o.
Poprad, Hraničná 35		 45550514  Oprava vozidla Ford Tranzit  1387,14 
vrátane DPH		 N  56/2016  23.06.2016  28.06.2016  18.7.2016 
11640193   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM za 06/2016  413,88 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  N  23.06.2016  30.06.2016  18.7.2016 
11640194   Autistické centrum Andreas
Bratislava, Galandova 7		 31821677  Diagnostika  100,00 
vrátane DPH		 N  46/2016  23.06.2016  04.07.2016  18.7.2016 
11640195   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  Originálne tonery  457,65 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  51/2016  24.06.2016  11.07.2016  18.7.2016 
11640196   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  Originálne tonery  47,50 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  50/2016  24.06.2016  11.07.2016  18.7.2016 
11640197   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielenisku 4		 35755989  repasované tonery  34,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014  58/2016  24.06.2016  11.07.2016  18.7.2016 
11640198   SEKO Trenčín s.r.o.
Trenčín, Hollého 928		 36314323  Materiál - šnúra, ventil, krúžok, vlo  42,40 
vrátane DPH		 N  65/2016  28.06.2016  11.07.2016  18.7.2016 
11640199   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8		 35697270  Poplatok za internet a telefónne hovory  184,52 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení  N  28.06.2016  11.07.2016  18.7.2016 
11640200   SOŠ stavebná Emila Belluša TN
Trenčín, Staničná 4		 37922467  Stavebné práce a opravy - maľov  692,31 
vrátane DPH		 N  41/2016  29.06.2016  12.07.2016  18.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť