Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640205 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 7/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640204 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 7/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640203 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 7/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640178 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 - vyúčtovanie | 759,11 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640175 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu za 05/2016 - vyúčtovanie | -991,69 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 08.06.2016 | 04.07.2016 | 18.7.2016 |
| 11640164 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640163 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640162 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 6/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640161 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 6/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640155 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 vyúčtovanie | 957,37 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 20.05.2016 | 27.05.2016 | 20.6.2016 |
| 11640144 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu za 04/2016 - vyúčtovanie | 2520,35 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 09.05.2016 | 24.05.2016 | 20.6.2016 |
| 11640131 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
| 11640130 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
| 11640129 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 5/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
| 11640128 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 5/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
| 11640101 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky plynu za 03/2016 | 9205,23 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 11.04.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 |
| 11640094 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber | 1499,68 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 07.04.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 |
| 11640089 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 4/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640088 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 4/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640087 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640086 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640072 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie plynu 2/2016 - velkoodber | 5715,61 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 10.03.2016 | 29.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640064 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 2/2016 | 1769,97 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 07.03.2016 | 29.03.2016 | 21.4.2016 |
| 11640059 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka energie 3/2016 - velkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640058 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka energie 3/2016 | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640057 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 3/2016 - velkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640056 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 3/2016 | 606,43 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640051 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2016 | 1948,20 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 26.02.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640043 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu 1/2016 | 11358,27 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 15.02.2016 | 01.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640022 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 2/2016 | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 22.2.2016 |
| 11640018 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 2/2016 | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 22.2.2016 |
| 11640015 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie plynu 1/2016 | 12114,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 20.01.2016 | 09.02.2016 | 22.2.2016 |
| 11640010 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 12/2015 | 2013,91 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 12.01.2016 | 09.02.2016 | 22.2.2016 |
| 11640007 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 1/2016 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 22.2.2016 |
| 11640006 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 1/2016 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 22.2.2016 |
| 11640367 | ĽUDOVÍT GEREG - servis Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov |
30483042 | Odborná technická prehliadka športového náradia | 55,00 vrátane DPH |
N | 123/2016 | 25.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
| 11640400 | Linotex Group, s.r.o. Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná |
50310364 | Dodávka a montáž PVC podlahy SHS | 1109,78 vrátane DPH |
N | 143/2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640229 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Dobropis - preplatok na stravnom | -6,40 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 22.07.2016 | 26.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640170 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Ubytovanie za 06/2016 | 10,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640169 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Strava za 06/2016 | 84,85 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |