Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640031 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | 2 ks mobilné telefóny | 2,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 04.02.2016 | 24.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640029 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | 2 ks mobilné telefóny | 50,50 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 04.02.2016 | 24.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640028 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | 2 ks mobilné telefóny | 2,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 04.02.2016 | 24.02.2016 | 11.3.2016 |
| 11640373 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Administratívny poplatok a poplatok za validačnú známku | 42,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2016 | 30.11.2016 | 26.08.2016 | 15.12.2016 |
| 11640278 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Aktualizačná odborná príprava kuričov | 60,00 vrátane DPH |
N | 80/2016 | 20.09.2016 | 29.09.2016 | 27.10.2016 |
| 11640233 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Trenčín, Vlárska 319 |
33164347 | Autodiely - žiarovky a servis na auto | 74,80 vrátane DPH |
N | 71/2016 | 26.07.2016 | 03.08.2016 | 18.8.2016 |
| 11640124 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Brúsne plátno, kartáč, kotúče, sádra, latex, farba | 187,32 vrátane DPH |
N | 31/2016 | 25.04.2016 | 29.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640411 | Peter MURKO-KOMINS Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
11979763 | Čistenie a kontrola komínov | 72,00 vrátane DPH |
N | 138/2016 | 19.12.2016 | 21.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640255 | Peter MURKO-KOMINS Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
11979763 | Čistenie a kontrola komínov | 127,00 vrátane DPH |
N | 63/2016 | 30.08.2016 | 05.09.2016 | 14.9.2016 |
| 11640191 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38 |
40193454 | Dezinsekcia teplovodných šácht (komáre) | 607,20 vrátane DPH |
N | 57/2016 | 23.06.2016 | 28.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640284 | Tibor Jacko Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín |
40193454 | Dezinsekcia živočíšnych škodcov (osy a hniezda) | 120,00 vrátane DPH |
N | 93/2016 | 26.09.2016 | 06.10.2016 | 27.10.2016 |
| 11640331 | Autistické centrum Andreas Galandova 7, 811 06 Bratislava |
31821677 | Diagnostické odporúčanie | 5,00 vrátane DPH |
N | 95/2016 | 02.11.2016 | 08.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640285 | Autistické centrum Andreas Galandova 7, 811 06 Bratislava |
31821677 | Diagnostické vyšetrenie dňa 12.09.2016 | 100,00 vrátane DPH |
N | 47/2016 | 28.09.2019 | 07.10.2016 | 27.10.2016 |
| 11640194 | Autistické centrum Andreas Bratislava, Galandova 7 |
31821677 | Diagnostika | 100,00 vrátane DPH |
N | 46/2016 | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 18.7.2016 |
| 11640229 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Dobropis - preplatok na stravnom | -6,40 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 22.07.2016 | 26.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640346 | NAY a.s. Tuhovská 15, 831 07 Bratislava |
35739487 | Dobropis k faktúre č. 3711301260 SANDISK do kamery | -33,90 vrátane DPH |
N | 113/2016 | 07.11.2016 | 10.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640135 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Dobropis za stravu za 04/2016 | -8,56 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 05.05.2016 | 09.05.2016 | 20.6.2016 |
| 11640400 | Linotex Group, s.r.o. Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná |
50310364 | Dodávka a montáž PVC podlahy SHS | 1109,78 vrátane DPH |
N | 143/2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640007 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 1/2016 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 22.2.2016 |
| 11640006 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 1/2016 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 22.2.2016 |
| 11640022 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 2/2016 | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 22.2.2016 |
| 11640018 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 2/2016 | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 22.2.2016 |
| 11640445 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 01/2017 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
| 11640292 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 10/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.10.2016 | 12.10.2016 | 28.11.2016 |
| 11640293 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 10/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.10.2016 | 12.10.2016 | 28.11.2016 |
| 11640334 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 11/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640335 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 11/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640377 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 12/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640378 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 12/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640087 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640086 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640155 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 vyúčtovanie | 957,37 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 20.05.2016 | 27.05.2016 | 20.6.2016 |
| 11640178 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 - vyúčtovanie | 759,11 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640130 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
| 11640131 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
| 11640220 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 - vyúčtovanie | 534,49 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 12.07.2016 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640163 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640164 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640203 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 7/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640204 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 7/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |