Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740079 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740078 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 116,29 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740061 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 95,18 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 16.3.2017 | 16.03.2017 | 16.3.2017 | |
| 11740055 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 9.3.2017 | 10.03.2017 | 10.3.2017 | |
| 11740054 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 116,29 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 9.3.2016 | 10.03.2016 | 10.3.2017 | |
| 11740035 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 113,36 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 10.2.2017 | 10.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 11740034 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,03 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 10.2.2017 | 10.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 11740033 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 115,50 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 10.2.2017 | 10.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 11740013 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 63,62 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 16.1.2017 | 16.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740009 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 115,45 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 12.1.2017 | 12.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740005 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 162,46 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.1.2017 | 04.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740004 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 123,50 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.1.2017 | 04.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740275 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 754,29 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 4.12.2017 | 04.12.2017 | 5.12.2017 | |
| 11740244 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 754,29 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 6.11.2017 | 06.11.2017 | 6.11.2017 | |
| 11740210 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 754,29 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 3.10.2017 | 04.10.2017 | 4.10.2017 | |
| 117401805 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 754,29 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 4.9.2017 | 05.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740177 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 177,88 vrátane DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 15.8.2017 | 15.08.2017 | 16.8.2017 | |
| 11740168 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 754,29 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 | |
| 11740143 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 754,29 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 4.7.2017 | 06.07.2017 | 7.7.2017 | |
| 11740125 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 754,29 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 2.6.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
| 11740119 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 1863,85 vrátane DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 22.5.2017 | 31.05.2017 | 24.5.2017 | |
| 11740104 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 394,84 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 3.5.2017 | 04.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 11740081 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 538,00 bez DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 5.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740080 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 394,84 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740052 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 394,84 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 7.3.2017 | 08.03.2017 | 9.3.2017 | |
| 11740051 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 538,00 vrátane DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 3.3.32017 | 3.3.32017 | 3.3.2017 | |
| 11740027 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 394,84 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 6.2.2017 | 06.02.2017 | 8.2.2017 | |
| 11740026 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 538,00 bez DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 2.2.2017 | 06.02.2017 | 8.2.2017 | |
| 11740012 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1323,24 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 16.1.2017 | 16.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740003 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 317,47 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 3.1.2017 | 04.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740002 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 538,00 vrátane DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 3.1.2017 | 04.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740032 | Mgr.Aurel Valábek Poľnohospodárska 34 Bratislava |
44118651 | Doplatok za školenie s terapeutickými kartami | 20,00 vrátane DPH |
9.2.2017 | 09.02.2017 | 9.2.2017 | ||
| 11740171 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravé poukážky | 1729,00 vrátane DPH |
zmluva 49345/2015 | 7.8.2017 | 08.08.2017 | 8.8.2017 | |
| 11740241 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2318,00 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 11740207 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2447,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 3.10.2017 | 04.10.2017 | 4.10.2017 | |
| 11740183 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2162,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.9.2017 | 05.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740122 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2576,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.6.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
| 11740105 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2527 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.5.2017 | 04.05.2017 | 5.5.2017 | |
| 11740077 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2291,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740046 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2.329,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.3.2017 | 02.03.2017 | 2.3.2017 |