Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740294 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 163,28 vrátane DPH |
Zmluva 480/2014 | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | |
| 11740072 | GCTech.Ing.Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Toner Dell | 162,50 vrátane DPH |
7/2017/NM z 29.3.2017 | 31.3.2017 | 03.04.2017 | 3.4.2017 | |
| 11740005 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 162,46 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.1.2017 | 04.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740255 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné | 161,75 vrátane DPH |
Zmluva 480/2014 | 20.11.2017 | 21.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 11740249 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť Kostolné 390 |
34133861 | Likvidácia odpadu | 159,11 vrátane DPH |
obj.č. 17/2017/MY ý 17.10.2017 | 10.11.2017 | 10.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 11740187 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 4.9.2017 | 05.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740166 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 | |
| 11740144 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 4.7.2017 | 06.07.2017 | 7.7.2017 | |
| 11740124 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 2.6.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
| 11740103 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.5.2017 | 04.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 11740079 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740055 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 9.3.2017 | 10.03.2017 | 10.3.2017 | |
| 11740034 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,03 vrátane DPH |
zmluva č.4036/2013 | 10.2.2017 | 10.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 11740094 | Brasislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné | 153,76 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 21.4.2017 | 24.04.2017 | 24.4.2017 | |
| 11740029 | Základná škola Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | Strava deti | 152,39 vrátane DPH |
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016 | 6.2.2017 | 06.02.2017 | 8.2.2017 | |
| 11740265 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | Strava deti | 149,06 bez DPH |
1.12.2017 | 01.12.2017 | 1.12.2017 | ||
| 11740130 | PaeDr.Čabiňáková Horská 810, Horný Slávkov |
35463066 | Seminár agresia a agresivita | 148,0 vrátane DPH |
6.6.2017 | 06.06.2017 | 7.6.2017 | ||
| 11740121 | Základná škola Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | Stravovanie detí | 148,10 vrátane DPH |
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016 | 31.5.2017 | 01.06.2017 | 1.6.2017 | |
| 11740234 | Základná škola Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | Strava žiaci | 146,24 vrátane DPH |
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 30.10.2017 | |
| 11740063 | Brasislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné stočné | 144,84 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 21.3.2017 | 21.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 11740090 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné stočné | 140,02 vrátane DPH |
zmluva 480/2014 | 18.4.2017 | 19.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 11740292 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | Strava deti | 135,19 bez DPH |
18.12.2017 | 18.12.2017 | 19.12.2017 | ||
| 11740236 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 135,08 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | |
| 11740254 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné | 129,23 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 20.11.2017 | 21.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 11740139 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné stočné | 127,01 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 23.6.2017 | 23.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 11740043 | Základná škola Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | Strava deti | 127,33 bez DPH |
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016 | 24.2.2017 | 24.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 11740017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné stočné | 127,69 vrátane DPH |
zmluva 480/2014 | 23.1.2017 | 23.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740010 | GCTech.Ing.Gerši Jilemníckeho6 Trenčín |
36880574 | Toner HP Q2612 - dvojbalenie | 127,00 bez DPH |
obj.č. 2/2017/NM z 9.1.2017 | 13.1.2017 | 16.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740195 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné | 126,31 vrátane DPH |
zmluva 480/2014 | 19.9.2017 | 19.09.2017 | 19.9.2017 | |
| 11740178 | Brasislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné | 125,90 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 18.8.2017 | 18.08.2017 | 18.8.2017 | |
| 11740073 | Základná škola Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | Stravovanie detí | 125,89 vrátane DPH |
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016 | 31.3.2017 | 03.04.2017 | 3.4.2017 | |
| 11740071 | Autocentrum Figura s.r.o Považská 3, Nové Mesto nad Váhom |
43866867 | Servis motorových osobných vozidiel | 125,78 vrátane DPH |
obj.č.6/2017/NM z 17.3.2017 | 23.3.32017 | 23.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 11740004 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 123,50 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.1.2017 | 04.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740205 | Základná škola Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | Strava deti | 122,52 vrátane DPH |
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016 | 29.9.2017 | 02.10.2017 | 2.10.2017 | |
| 11740114 | FaxCopy Hviezdoslavova19, Nové Mesto nad Váhom |
35729040 | výroba pečiatok | 122,10 vrátane DPH |
18.5.2017 | 18.05.2017 | 22.5.2017 | ||
| 11740272 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 121,94 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 1.12.2017 | 04.12.2017 | 5.12.2017 | |
| 11740224 | BFC s.r.o Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 121,94 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 20.10.2017 | 23.10.2017 | 23.10.2017 | |
| 11740091 | Milan Oříšek DDD servis P.O.Box 12 E Nové Mesto nad Váhom |
30870836 | Deratizácia pracovisko Myjava | 120,00 vrátane DPH |
obj.č. 4/2017/MY zo dňas 23.3.2017 | 19.4.2017 | 19.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 11740058 | Spojená škola Hlohovec Palárikova 1/A, Hlohovec |
00158461 | Strava a ubytovanie Hergezel | 119 vrátane DPH |
obj. č.23/2016/NM 24/2016/NM z 8.9.2016 | 13.3.2017 | 13.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 11740019 | Brasislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné | 119,21 vrátane DPH |
zmluva PZ001170648-001 | 27.1.2017 | 27.01.2017 | 27.1.2017 |