Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740105   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2527 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.5.2017  04.05.2017  5.5.2017 
11740077   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2291,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740046   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2.329,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    2.3.2017  02.03.2017  2.3.2017 
11740025   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2029,20 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740001   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2321,80 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.1.2017  03.01.2017  23.1.2017 
11740294   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné, stočné  163,28 
vrátane DPH		 Zmluva 480/2014    19.12.2017  19.12.2017  21.12.2017 
11740255   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné, stočné  161,75 
vrátane DPH		 Zmluva 480/2014    20.11.2017  21.11.2017  21.11.2017 
11740218   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné stočné  118,76 
vrátane DPH		 zmluva 480/2014    17.10.2017  17.10.2017  17.10.2017 
11740195   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné, stočné  126,31 
vrátane DPH		 zmluva 480/2014    19.9.2017  19.09.2017  19.9.2017 
11740137   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné, stočné  172,22 
vrátane DPH		 zmluva 480/2014    19.6.2017  20.06.2017  20.6.2017 
11740113   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné stočné  116,28 
vrátane DPH		 zmluva 480/2014    18.5.2017  18.05.2017  22.5.2017 
11740090   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné stočné  140,02 
vrátane DPH		 zmluva 480/2014    18.4.2017  19.04.2017  19.4.2017 
11740037   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné, stočné  113,27 
vrátane DPH		 zmluva 480/2014    15.2.2017  15.02.2017  15.2.2017 
11740017   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné stočné  127,69 
vrátane DPH		 zmluva 480/2014    23.1.2017  23.01.2017  23.1.2017 
11740236   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  135,08 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    31.10.2017  31.10.2017  31.10.2017 
11740233   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  100,12 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    27.10.2017  27.10.2017  27.10.2017 
11740215   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  67,62 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    11.10.2017  11.10.2017  11.10.2017 
11740187   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740167   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740166   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740131   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  57,24 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    7.6.2017  07.06.2017  7.6.2017 
11740124   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    2.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740103   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    3.5.2017  04.05.2017  4.5.2017 
11740102   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    3.5.2017  04.05.2017  4.5.2017 
11740055   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    9.3.2017  10.03.2017  10.3.2017 
11740009   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  115,45 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    12.1.2017  12.01.2017  23.1.2017 
11740005   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740004   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  123,50 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740285   Reedukačné centrum
Zámok1 Hlohovec		 00163309  Strava Vašek 12/2017  76,87 
bez DPH		 zmluva 30/2017-011    13.12.2017  13.12.2017  13.12.2017 
11740283   Reedukačné centrum
Zámok1 Hlohovec		 00163309  Strava Vašek  105,30 
bez DPH		 zmluva 30/2017-011    12.12.2017  13.12.2017  13.12.2017 
11740257   Reedukačné centrum
Zámok1 Hlohovec		 00163309  Strava Vašek  108,81 
vrátane DPH		 zmluva 30/2017-011    21.11.2017  22.11.2017  24.11.2017 
11740286   Reedukačné centrum
Zámok1 Hlohovec		 00163309  Strava P.Mano 12/2017  60,19 
bez DPH		 zmluva 113/2017-003    13.12.2017  13.12.2017  13.12.2017 
11740284   Reedukačné centrum
Zámok1 Hlohovec		 00163309  Strava Pavol Mano  101,79 
bez DPH		 zmluva 113/2017-003    12.12.2017  13.12.2017  13.12.2017 
11740258   Reedukačné centrum
Zámok1 Hlohovec		 00163309  Strava Mano  92,13 
vrátane DPH		 zmluva 113/2017-003    21.11.2017  22.11.2017  24.11.2017 
11740280   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  214,66 
vrátane DPH		 zmluva 1075VP_ZSD/2017E    8.12.2017  08.12.2017  8.12.2017 
11740274   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  12,74 
vrátane DPH		 zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740273   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH		 zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740272   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  121,94 
vrátane DPH		 zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740271   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  24,56 
vrátane DPH		 zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740248   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  115,24 
vrátane DPH		 zmluva 1075VP_ZSD/2017E    9.11.2017  10.11.2017  10.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť