Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740235   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava žiaci  11854 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    27.10.2017  30.10.2017  30.10.2017 
11740234   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava žiaci  146,24 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    27.10.2017  30.10.2017  30.10.2017 
11740206   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava deti  101,89 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    29.9.2017  02.10.2017  2.10.2017 
11740205   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  122,52 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    29.9.2017  02.10.2017  2.10.2017 
11740140   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  166,60 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    29.6.2017  29.06.2017  29.6.2017 
11740121   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Stravovanie detí  148,10 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    31.5.2017  01.06.2017  1.6.2017 
11740098   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  97,62 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    28.4.2017  02.05.2017  2.5.2017 
11740073   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Stravovanie detí  125,89 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    31.3.2017  03.04.2017  3.4.2017 
11740043   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  127,33 
bez DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    24.2.2017  24.02.2017  27.2.2017 
11740029   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava deti  152,39 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    6.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740192   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  15,27 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    11.9.2017  11.09.2017  12.9.2017 
11740186   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740172   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka elektriny  35,14 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    8.8.2017  08.08.2017  9.8.2017 
11740150   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  33,83 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    10.7.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740145   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    4.7.2017  06.07.2017  7.7.2017 
11740144   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    4.7.2017  06.07.2017  7.7.2017 
11740123   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    2.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740108   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  81,05 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    10.5.2017  10.05.2017  11.5.2017 
11740087   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  105,89 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    10.4.2017  11.04.2017  11.4.2017 
11740079   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  157,60 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740078   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740061   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  95,18 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    16.3.2017  16.03.2017  16.3.2017 
11740054   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    9.3.2016  10.03.2016  10.3.2017 
11740035   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  113,36 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740034   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  157,03 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740033   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  115,50 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740013   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka elektriny  63,62 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740179   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné stočné  109,32 
vrátane DPH		 zmluva č.480/2014    18.8.2017  18.08.2017  18.8.2017 
11740156   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné, stočné  236,14 
vrátane DPH		 zmluva č.480/2014    18.7.2017  18.07.2017  18.7.2017 
11740068   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné stočné  1,02 
vrátane DPH		 zmluva č.480/2014    22.3.2017  23.03.2017  23.3.2017 
11740067   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné stočné  6,18 
vrátane DPH		 zmluva č.480/2014    22.3.2017  23.03.2017  23.3.2017 
11740067   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné stočné  6,18 
vrátane DPH		 zmluva č.480/2014    22.3.2017  23.03.2017  23.3.2017 
11740066   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné stočné  72,05 
vrátane DPH		 zmluva č.480/2014    22.3.2017  23.03.2017  23.3.2017 
11740219   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Mobilné hovory  28,24 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb z 20.5.2016    18.10.2017  18.10.2017  18.10.2017 
11740200   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Telefonne hovory  27,13 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb z 20.5.2016    21.9.2017  21.09.2017  21.9.2017 
11740111   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Mobilné hovory  27,49 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb z 20.5.2016    18.5.2017  18.05.2017  22.5.2017 
11740092   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Mobilné hovory  27,29 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb z 20.5.2016    20.4.2017  20.04.2017  20.4.2017 
11740062   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  telefónne hovory-mobil  27,19 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb z 20.5.2016    20.3.2017  20.03.2017  20.3.2017 
11740038   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Mobilné hovory  27,19 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb z 20.5.2016    20.2.2017  20.02.2017  20.2.2017 
11740268   Mgr. Martina Kozáková
Vyšný koniec 472 Oščadnica		 50929682  Supervízia  60 
bez DPH		 zmluva o supervízii    1.12.2017  01.12.2017  1.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť