Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740268 | Mgr. Martina Kozáková Vyšný koniec 472 Oščadnica |
50929682 | Supervízia | 60 bez DPH |
zmluva o supervízii | 1.12.2017 | 01.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740221 | PhDr.Martina Kozáková Oščadnica |
50929682 | Supervízia | 390,00 vrátane DPH |
Zmluva o vykonaní supervízie | 18.10.2017 | 19.10.2017 | 23.10.2017 | |
| 11740204 | Martina Kozáková Vyšný koniec 472 |
50920982 | Supervízia | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o vykonaní supervízie z 20.9.2017 | 25.9.2017 | 26.09.2017 | 26.9.2017 | |
| 11740251 | Eurowin pro s.r.o SNP 149/60 Stará Turá |
50351966 | Dodávka a montáž plastových okien | 1823,04 vrátane DPH |
obj.č. 13/2017/MY z 1.8.2017 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | |
| 11740170 | OZ Nevruška-ARTE Segnerova 689/2 Bratislava |
50335944 | Odborné školenie | 90,00 vrátane DPH |
Obj. č. 9/2017/MY z 24.7.2017 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 | |
| 11740194 | PsycheRhesis.s.r.o Kyjevská 7, Trenčín |
50123378 | Klinicko.psychodiagnostické služby | 175 vrátane DPH |
obj.č.15/2017/MY z 6.9.2017 | 18.9.2017 | 19.09.2017 | 19.9.2017 | |
| 11740095 | RJ autoservis s.r.o Šimonoviča 493/17, Myjava |
47524201 | Oprava kontrola a výmena predných tlmičov a horného uloženia na vozidle Škoda Felícia NM 593 AG | 184,20 vrátane DPH |
obj.č. 6/2017/MY z 20.4.2017 | 24.4.2017 | 24.04.2017 | 24.4.2017 | |
| 11740269 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravovacia poukážky | 2192,60 bez DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.12.2017 | 04.12.2017 | 5.12.2017 | |
| 11740241 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2318,00 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 11740207 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2447,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 3.10.2017 | 04.10.2017 | 4.10.2017 | |
| 11740183 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2162,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.9.2017 | 05.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740171 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravé poukážky | 1729,00 vrátane DPH |
zmluva 49345/2015 | 7.8.2017 | 08.08.2017 | 8.8.2017 | |
| 11740154 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronikcé stravné poukážky | 1683,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 14.7.2017 | 14.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 11740122 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2576,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.6.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
| 11740105 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2527 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.5.2017 | 04.05.2017 | 5.5.2017 | |
| 11740077 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2291,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740046 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2.329,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.3.2017 | 02.03.2017 | 2.3.2017 | |
| 11740025 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2029,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.2.2017 | 06.02.2017 | 8.2.2017 | |
| 11740001 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2321,80 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 3.1.2017 | 03.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740282 | Milan Margetin SNP 261/35, Stará Turá |
46860908 | Vyspravenie pivničných priestorov | 1180 bez DPH |
obj.20/2017/MY | 11.12.2017 | 12.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 11740182 | Milan Margetin-Inštalatér,kúrenár SNP 261/35, Stará Turá |
46860908 | Celková rekonštrukcia bytu na St.Turej | 3000,00 bez DPH |
obj.č.12/2017/MY z 1.8.2017 | 22.8.2017 | 22.08.2017 | 23.8.2017 | |
| 11740176 | REGAS s.r.o Trenčíanska 20,Nové Mesto nad Váhom |
46350314 | Výmena poistného ventilu | 90,50 vrátane DPH |
Obj.č.12/2017/NM z 9.8.2017 | 15.8.2017 | 15.08.2017 | 16.8.2017 | |
| 11740060 | REGAS s.r.o Trenčíanska 20,Nové Mesto nad Váhom |
46350314 | Školenie a preskúšanie kuričov | 180,00 vrátane DPH |
obj. č.5/2017/NM z 10.3.2017 | 14.3.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 11740022 | REGAS s.r.o Trenčíanska 20,Nové Mesto nad Váhom |
46350314 | Revízia plynových zariadení | 587,38 vrátane DPH |
Obj. č.3/2017/NM z 10.1.2017 | 31.1.2017 | 06.02.2017 | 8.2.2017 | |
| 117402161 | Inštitút osobnostného rozvoja E. F. Scherera 16, Piešťany |
46300554 | Kurz krízovej intervencie pre Mgr. Valúchovú | 110 bez DPH |
24.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 11740260 | Inštitút osobnostného rozvoja E. F. Scherera 16, Piešťany |
46300554 | Kurt krízovej intervencie pre Mgr. Marônkovú | 110 bez DPH |
24.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 11740256 | Inštitút osobnostného rozvoja E. F. Scherera 16, Piešťany |
46300554 | Kurz krízovej intervencie pre Mgr.Bolechovú | 110 bez DPH |
21.11.2017 | 21.11.2017 | 21.11.2017 | ||
| 11740169 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat Zemianske Podhradie 222, Bošaca |
46002596 | Revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie | 752,00 vrátane DPH |
obj. č. 10/2017/MY z 20.7.2017 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 | |
| 11740227 | PYROSLOVAKIA s.r.o Ľ Stárka 2722, Trenčín |
44608101 | Kontrola prenosných HP | 38,52 vrátane DPH |
Obj.č.17/2017/NM | 20.10.2017 | 23.10.2017 | 23.10.2017 | |
| 11740177 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 177,88 vrátane DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 15.8.2017 | 15.08.2017 | 16.8.2017 | |
| 11740119 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 1863,85 vrátane DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 22.5.2017 | 31.05.2017 | 24.5.2017 | |
| 11740081 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 538,00 bez DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 5.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740051 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 538,00 vrátane DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 3.3.32017 | 3.3.32017 | 3.3.2017 | |
| 11740026 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 538,00 bez DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 2.2.2017 | 06.02.2017 | 8.2.2017 | |
| 11740002 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31, Košice |
44291809 | Dodávka plynu | 538,00 vrátane DPH |
zmluva z 20.7.2010 | 3.1.2017 | 04.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740295 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 bez DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011 | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | |
| 11740277 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011 | 4.12.2017 | 04.12.2017 | 5.12.2017 | |
| 11740276 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20 bez DPH |
zmluva zo dňa 30.10.2014 | 4.12.2017 | 04.12.2017 | 5.12.2017 | |
| 11740239 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 11740238 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20,00 vrátane DPH |
zmluva z 31.10.2014 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 3.11.2017 |