Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740235   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava žiaci  11854 
vrátane DPH		 zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    27.10.2017  30.10.2017  30.10.2017 
11740182   Milan Margetin-Inštalatér,kúrenár
SNP 261/35, Stará Turá		 46860908  Celková rekonštrukcia bytu na St.Turej  3000,00 
bez DPH		   obj.č.12/2017/MY z 1.8.2017  22.8.2017  22.08.2017  23.8.2017 
11740122   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2576,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    1.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740105   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2527 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.5.2017  04.05.2017  5.5.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2447,20 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.10.2017  04.10.2017  4.10.2017 
11740001   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2321,80 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.1.2017  03.01.2017  23.1.2017 
11740241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2318,00 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    2.11.2017  03.11.2017  3.11.2017 
11740077   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2291,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740269   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava		 47079690  Elektronické stravovacia poukážky  2192,60 
bez DPH		 zmluva 6801/2015    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740183   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2162,20 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740025   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2029,20 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740119   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  1863,85 
vrátane DPH		 zmluva z 20.7.2010    22.5.2017  31.05.2017  24.5.2017 
11740251   Eurowin pro s.r.o
SNP 149/60 Stará Turá		 50351966  Dodávka a montáž plastových okien  1823,04 
vrátane DPH		   obj.č. 13/2017/MY z 1.8.2017  15.11.2017  15.11.2017  15.11.2017 
11740171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravé poukážky  1729,00 
vrátane DPH		 zmluva 49345/2015    7.8.2017  08.08.2017  8.8.2017 
11740154   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronikcé stravné poukážky  1683,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    14.7.2017  14.07.2017  14.7.2017 
11740174   Milan Klasovitý
Turá Lúka 531, Myjava		 36960349  Oprava-výmena odkvapových žľabov  1538,47 
vrátane DPH		   obj.č.11/2017/MY z 1.8.2017  9.8.2017  09.08.2017  10.8.2017 
11740012   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1323,24 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740282   Milan Margetin
SNP 261/35, Stará Turá		 46860908  Vyspravenie pivničných priestorov  1180 
bez DPH		   obj.20/2017/MY  11.12.2017  12.12.2017  12.12.2017 
11740305   Tilia v.s.o
Tehelná 85, Nové Mesto nad Váhom		 34115668  2 ks Skrine ADA 8 Ks regál kovový pozinkovaný  960,00 
vrátane DPH		   obj.č. 25/2017/NM  22.12.2017  22.12.2017  27.12.2017 
11740106   Technické služby mesta
Klčové34, Nové Mesto nad Váhom		 00350656  Poplatok za zneškodnenie odpadu  850,00 
vrátane DPH		 ZKO/2012/26    4.5.2017  09.05.2017  11.5.2017 
11740267   Tilia v.s.o
Tehelná 85, Nové Mesto nad Váhom		 34115668  Výroba 2 ks skriňa  780, 
vrátane DPH		   obj.21/2017/MY  1.12.2017  01.12.2017  1.12.2017 
11740275   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    4.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740244   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    6.11.2017  06.11.2017  6.11.2017 
11740210   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    3.10.2017  04.10.2017  4.10.2017 
117401805   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740168   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740143   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    4.7.2017  06.07.2017  7.7.2017 
11740125   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    2.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740169   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca		 46002596  Revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie  752,00 
vrátane DPH		   obj. č. 10/2017/MY z 20.7.2017  3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740153   OZ Bublina
Cabanova 22, Bratislava		 42186021  Letná rekreácia  644,80 
vrátane DPH		   Obj.č.7/2017/MY z 11.7.2017  13.7.2017  14.07.2017  14.7.2017 
11740022   REGAS s.r.o
Trenčíanska 20,Nové Mesto nad Váhom		 46350314  Revízia plynových zariadení  587,38 
vrátane DPH		   Obj. č.3/2017/NM z 10.1.2017  31.1.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740237   Bystrík Igaz-BIBO design
Horný Šianec 223, Trenčín		 30879515  Počítač Lenovo V520  583,15 
vrátane DPH		   obj.č.18/2017/NM z 29.10.2017  2.11.2017  02.11.2017  2.11.2017 
11740112   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín		 36880574  Tonery  554,64 
vrátane DPH		   obj.č.8/2017/NM  18.5.2017  18.05.2017  22.5.2017 
11740081   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH		 zmluva z 20.7.2010    5.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740051   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH		 zmluva z 20.7.2010    3.3.32017  3.3.32017  3.3.2017 
11740026   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH		 zmluva z 20.7.2010    2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740002   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH		 zmluva z 20.7.2010    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740270   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom		 36310743  Nájom  524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740242   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom		 36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH		 zmluva z 14.12.2000    2.11.2017  03.11.2017  3.11.2017 
11740242   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom		 36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH		 zmluva z 14.12.2000    2.11.2017  03.11.2017  3.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť