Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740303 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Poplatok za seminár Správa majetku štátu Bratislava 10.10.2017 | 75,00 vrátane DPH |
N | 99/2017 | 11.10.2017 | 09.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740302 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 09/2017 vyúčtovanie | 690,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740301 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2017 vyúčtovanie | -151,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 10.10.2017 | 08.11.2017 | 2.1.2018 |
| 11740300 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 9/2017 | 378,93 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 09.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740299 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie za 10/2017 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740298 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2017 | 273,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 09.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740297 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2017 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740296 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2017 | 134,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 05.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740295 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie poplatku za školenie 14.12.2017 mzdy | 72,00 vrátane DPH |
N | 94/2017 | 05.10.2017 | 26.09.2017 | 2.1.2018 |
| 11740294 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie za 10/2017 | 26,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu č.j. VG2/464/2017 zo dňa 30.06.2017 | 79/2017 | 04.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740293 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla traktor TN159AC | 139,54 vrátane DPH |
N | 74/2017 | 03.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740292 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 09/2017 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740291 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2017 - veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.10.2017 | 13.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740290 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2017 - maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.10.2017 | 13.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740289 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 9/2017 - dobropis | -72,53 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 78/2017 | 02.10.2017 | 29.09.2017 | 2.1.2018 |
| 11740288 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti BOZP a PO za 3.Q.2017 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 02.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740287 | MERTOP s.r.o. Otrokovická 4133/13, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46790144 | Soľ tabletovaná, bal. 25 kg | 78,00 vrátane DPH |
N | 97/2017 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | 2.1.2018 |
| 11740286 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 09/2017 | 199,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 28.09.2017 | 16.10.2017 | 29.12.2017 |
| 11740285 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Aktualizačná odborná príprava kuričov | 120,00 vrátane DPH |
N | 84/2017 | 26.09.2017 | 02.10.2017 | 29.12.2017 |
| 11740284 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 09/2017 | 226,01 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 25.09.2017 | 16.10.2017 | 29.12.2017 |
| 11740283 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Poplatok za odborný seminár Možnosti diagnostiky | 232,00 vrátane DPH |
N | 93/2017 | 19.09.2017 | 21.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740282 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 10.08.-07.09.2017 | 2023,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 18.09.2017 | 27.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740281 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Inštalácia routra k PC | 12,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 83/2017 | 14.09.2017 | 02.10.2017 | 29.12.2017 |
| 11740280 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 08/2017 | 135,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 14.09.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740279 | Dopravné služby PB, s.r.o. Zákvašov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica |
50366793 | Odvoz a zneškodnenie odpadu, poplatok za uskladnenie odpadu | 378,86 vrátane DPH |
N | 85/2017 | 13.09.2017 | 26.09.2019 | 29.12.2017 |
| 11740278 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 9/2017 | 72,53 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 78/2017 | 13.09.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740277 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie za 9/2017 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2017 | 11.09.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740276 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 982 ks | 3535,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 90/2017 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 29.12.2017 |
| 11740275 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 08/2017 vyúčtovanie | -1760,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 11.09.2017 | 09.10.2017 | 29.12.2017 |
| 11740274 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 08/2017 vyúčtovanie | 185,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 29.12.2017 |
| 11740273 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 8/2017 | 497,11 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 11.09.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740272 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie za 09/2017 | 26,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu č.j. VG2/464/2017 zo dňa 30.06.2017 | 79/2017 | 08.09.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740271 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07+08/2017 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017 | N | 07.09.2017 | 21.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740270 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner originál Q6000A Black | 78,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 88/2017 | 07.09.2017 | 02.10.2017 | 29.12.2017 |
| 11740269 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 08/2017 | 299,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.09.2017 | 18.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 08/2017 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.09.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740267 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 08/2017 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 05.09.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740266 | Tibor Jacko Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín |
40193454 | Dezinsekcia - hubenie ôs a sršňov | 72,00 vrátane DPH |
N | 87/2017 | 05.09.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740265 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2017 - veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740264 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2017 - maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |