Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740263 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 09/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740262 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 09/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740261 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 08/2017 | 205,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 31.08.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740260 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Letný tábor 35 detí 01.08.-21.08.2017 | 9979,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 9/2017/EKON zo 27.07.2017 | N | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740259 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
35789672 | Školné a poplatok za zápis ZS 2017/18 | 411,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu zo dňa 11.08.2017, Rozhodnutie o prijatí na štúdium č. 45/2016-MAN-D-Dca zo dňa 22.08.2016 | N | 28.08.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740258 | STILUS, s.r.o. Jesenského 6431, 911 01 Trenčín |
35789671 | Úradný preklad dokumentov do taliančiny | 81,60 vrátane DPH |
N | 75/2017 | 28.08.2017 | 06.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740257 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originál toneru MLT-D1052L Black | 70,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 81/2017 | 24.08.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740256 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originál tonerov CC530AC, CC532AC, CF283A | 264,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 80/2017 | 23.08.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740255 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 08/2017 | 270,55 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 21.08.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740254 | Vranák Dušan - prepchávanie kanalizácie, vodárenske a kúrenárske práce Duklianskych hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín |
07128396 | Prečistenie kanalizácie v havarijnom stave | 121,87 vrátane DPH |
N | 69/2017 | 21.08.2017 | 24.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740253 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.07.2017-09.08.2017 | 2848,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 18.08.2017 | 30.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740252 | Peter MURKO-KOMINS Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
11979763 | Čistenie a kontrola komínov TN, Domaniža | 127,00 vrátane DPH |
N | 73/2017 | 16.08.2017 | 24.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740251 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2017 vyúčtovanie | -1772,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 14.08.2017 | 06.09.2017 | 29.12.2017 |
| 11740250 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.318 ks | 4744,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 72/2017 | 11.08.2017 | 30.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740249 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 07/2017 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 09.08.2017 | 24.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740248 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 07/2017 | 296,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 07/2017 | 221,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 08.08.2017 | 24.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740246 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originál toneru MW558 Black Printer Toner Dell | 163,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 68/2017 | 08.08.2017 | 30.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740245 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov - C8767EE,C8766EE,CF283A,CF350A | 159,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 67/2017 | 07.08.2017 | 30.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740244 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 7/2017 | 566,40 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 07.08.2017 | 11.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740243 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Lieky dieťaťa 06/2017 | 59,87 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016, Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 5/2017/246 zo dňa 16.05.2017 | N | 07.08.2017 | 31.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740242 | Tibor Jacko Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín |
40193454 | Dezinsekcia - sršne a živočíšni škodcovia | 72,00 vrátane DPH |
N | 72/2017 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740241 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 07/2017 vyúčtovanie | 275,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 07.08.2017 | 30.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740240 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 08/2017 - veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740239 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 08/2017 - maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740238 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 08/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740237 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 08/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740236 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 07/2017 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740235 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Náklady na Športové hry v Čilistove | 91,00 vrátane DPH |
N | 56/2017 | 31.07.2017 | 25.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740234 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava detí počas pobytu v ÚZ Častá Papiernička | 144,00 vrátane DPH |
N | 59/2017 | 31.07.2017 | 18.04.2017 | 29.12.2017 |
| 11740233 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava pre deti NKR v Divadle Aréna v BA | 72,00 vrátane DPH |
N | 49/2017 | 31.07.2017 | 11.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740232 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Všeobecný materiál - šupátko, teplomer | 154,03 vrátane DPH |
N | 70/2017 | 31.07.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740231 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Vyúčtovanie poplatku za seminár 25.04.2017 | 140,00 vrátane DPH |
N | 36/2017 | 28.07.2017 | 21.04.2017 | 29.12.2017 |
| 11740230 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Vyúčtovanie poplatku za seminár z 27.04.2017 | 100,00 vrátane DPH |
N | 37/2017 | 28.07.2017 | 21.04.2017 | 29.12.2017 |
| 11740229 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 07/2017 | 226,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 27.07.2017 | 11.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740228 | M+K Psychology, s.r.o. Haluzice 750, 913 07 Haluzice |
50640071 | Psychologické vyšetrenie podľa objednávky | 180,00 vrátane DPH |
N | 66/2017 | 26.07.2017 | 03.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740227 | M+K Psychology, s.r.o. Haluzice 750, 913 07 Haluzice |
50640071 | Psychologické vyšetrenie podľa objednávky | 180,00 vrátane DPH |
N | 61/2017 | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740226 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 07/2017 | 227,84 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 21.07.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
| 11740225 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servis pretesnenie plynového rozvodu, kontrola tesnosti | 274,20 vrátane DPH |
N | 65/2017 | 17.07.2017 | 27.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740224 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 06.06.2017-06.07.2017 | 2736,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 17.07.2017 | 27.07.2017 | 29.12.2017 |