Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740224 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 06.06.2017-06.07.2017 | 2736,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 17.07.2017 | 27.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740219 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Servisné služby - servis PC, výmena a inštalácia | 181,92 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 53/2017 | 10.07.2017 | 27.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740206 | SAD AGENCY s.r.o. Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
46671897 | Autobusová doprava na trase Trenčín - Bratislava - Trenčín dňa 08.06.2017 | 180,00 vrátane DPH |
N | 52/2017 | 04.07.2017 | 27.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740199 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 06/2017 | 200,22 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 29.06.2017 | 21.07.2017 | 27.9.2017 |
| 11740221 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 06/2017 vyúčtovanie | 448,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 11.07.2017 | 20.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740218 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 6/2017 | 722,78 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 10.07.2017 | 20.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740217 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2017 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 07.07.2017 | 20.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740215 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby - Wifi router | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 07.07.2017 | 20.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2017 | 304,61 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 07.07.2017 | 19.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2017 | 121,57 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740196 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 06/2017 | 335,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 22.06.2017 | 14.07.2017 | 27.9.2017 |
| 11740189 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov CF 283A a CF350A | 104,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 58/2017 | 20.06.2017 | 14.07.2017 | 27.9.2017 |
| 11740188 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Origiál tonera Samsung ML 1710, 1740 | 85,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 57/2017 | 20.06.2017 | 14.07.2017 | 27.9.2017 |
| 11740213 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 05+06/2017 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017 | N | 06.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740212 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2017 - maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740211 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2017 - veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740210 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 07/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740209 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 07/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740205 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Všeobecný materiál - kartáč, batéria drezová, tmel | 64,76 vrátane DPH |
N | 64/2017 | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740204 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti BOZP a PO za 2.Q.2017 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 03.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740202 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 06/2017 | 73,80 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 5/2017/246 zo dňa 16.05.2017 | N | 03.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740201 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 05/2017 | 36,90 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 5/2017/246 zo dňa 16.05.2017 | N | 03.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740208 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 06/2017 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740200 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 06/2017 | 100,80 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016 | N | 03.07.2017 | 07.07.2017 | 29.12.2017 |
| 11740182 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 05/2017 vyúčtovanie | -237,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 09.06.2017 | 07.07.2017 | 27.9.2017 |
| 11740177 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 05/2017 vyúčtovanie | 730,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 08.06.2017 | 07.07.2017 | 27.9.2017 |
| 11740198 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servisná kontrola horákov | 585,60 vrátane DPH |
N | 55/2017 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 27.9.2017 |
| 11740203 | IVES Košice Čsľ. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Technická podpora Winasu | 59,75 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R_75/2016 o používaní aktuálnych verzií aplikačného progamového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS Košice z 24.06.2016 | N | 03.07.2017 | 28.06.2017 | 29.12.2017 |
| 11740197 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky 05/2017 | 6,40 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016, Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 5/2017/246 zo dňa 16.05.2017 | N | 23.06.2017 | 28.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740195 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 04/2017 | 15,69 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 3/2016/246 zo dňa 15.12.2016 | N | 21.06.2017 | 28.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740194 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 05/2017 | 11,64 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016 | N | 21.06.2017 | 28.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740193 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 05/2017 | 87,36 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016 | N | 21.06.2017 | 28.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740192 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 04/2017 | 67,20 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016 | N | 21.06.2017 | 28.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740191 | CHORVÁT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
36321371 | Tuzemská autobusová doprava TN-Čilistov | 300,60 vrátane DPH |
N | 54/2017 | 21.06.2017 | 28.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740190 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Ford Tranzit TN 848BE | 112,02 vrátane DPH |
N | 51/2017 | 20.06.2017 | 28.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740187 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Strava dieťaťa za 05/2017 | 50,88 vrátane DPH |
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti | N | 19.06.2017 | 28.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740185 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 06.05.2017-05.06.2017 | 2866,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 19.06.2017 | 23.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740184 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.658 ks | 5968,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 50/2017 | 15.06.2017 | 23.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740183 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Servisné služby - servis PC a správa počít. Sietí | 24,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 42/2017 | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 27.9.2017 |
| 11740180 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.05.-31.05.2017 | 25,08 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 08.06.2017 | 23.06.2017 | 27.9.2017 |