Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740058 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dobropis k vodnému a stočnému 05.02.-03.03.2016 | -12,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740057 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dobropis k vodnému a stočnému 04.03.-06.04.2016 | -15,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740056 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dobropis k vodnému a stočnému 07.04.-04.05.2016 | -12,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740055 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dobropis k vodnému a stočnému 05.05.-03.06.2016 | -13,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740054 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dobropis k vodnému a stočnému 04.06.-04.07.2016 | -14,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740053 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dobropis k vodnému a stočnému 05.07.-03.08.2016 | -13,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740052 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dobropis k vodnému a stočnému 06.08.-05.09.2016 | -15,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740051 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dobropis k vodnému a stočnému 06.09.-05.10.2017 | -13,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740050 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dobropis k vodnému a stočnému 06.10.-05.12.2016 | -27,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740049 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dobropis k vodnému a stočnému 06.12.-31.12.2016 | -11,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740048 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 02/2017 | 410,21 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 22.02.2017 | 20.03.2017 | 23.3.2017 |
| 11740047 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 01/2017 | 104,16 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 3/2016/246 zo dňa 15.12.2016 | N | 22.02.2017 | 09.03.2017 | 23.3.2017 |
| 11740046 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 12/2016 | 19,68 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016 | N | 22.02.2017 | 09.03.2017 | 23.3.2017 |
| 11740045 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 01/2017 | 76,26 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016 | N | 22.02.2017 | 09.03.2017 | 23.3.2017 |
| 11740044 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 12/2016 | 26,88 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 3/2016/246 zo dňa 15.12.2016 | N | 22.02.2017 | 09.03.2017 | 23.3.2017 |
| 11740042 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 01/2017 | 87,36 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016 | N | 17.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740041 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 01/2017 | 104,16 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016 | N | 17.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740040 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2017 veľkoodber | 18900,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740039 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 02/2017 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740038 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 02/2017 veľkoodber | 1606,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740037 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 02/2017 maloodber | 153,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740036 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 03/2017 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 13.02.2017 | 08.03.2017 | 23.3.2017 |
| 11740034 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber vyúčtovanie | 1626,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 16.02.2017 | 06.03.2017 | 23.3.2017 |
| 11740032 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 01.01.2017-06.02.2017 | 3032,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 15.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740031 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 03/2017 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 13.02.2017 | 06.03.2017 | 23.3.2017 |
| 11740028 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Strava dieťaťa za 01/2017 | 80,21 vrátane DPH |
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti | N | 10.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740027 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2017 | 532,69 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 09.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740026 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky 01/2017 | 2,83 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016 | N | 09.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740025 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky 01/2017 | 6,90 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016 | N | 09.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.01.2017-31.01.2017 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 08.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.01.2017-31.01.2017 | 279,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 08.02.2017 | 21.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.01.2017-31.01.2017 | 120,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 07.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740019 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 12/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 08.02.2017 | 14.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740018 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 01/2017 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740017 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Strava dieťaťa 01/2017 | 76,43 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu zo dňa 13.09.2016 | N | 06.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
| 11740015 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 194,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 27.01.2017 | 08.02.2017 | 22.3.2017 |
| 11740012 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za zimný semester 2016/2017 | 367,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu zo dňa 04.10.2016, Rozhodnutie o prijatí na štúdium č. 45/2016-MAN-D-Dca zo dňa 22.08.2016 | N | 25.01.2017 | 08.02.2017 | 22.3.2017 |
| 11740011 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2017 | 233,46 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 23.01.2017 | 08.02.2017 | 22.3.2017 |
| 11740006 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 2016 | -2416,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2017 | 01.02.2017 | 22.3.2017 |
| 11740004 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 12.01.2017 | 31.01.2017 | 22.3.2017 |