Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740242   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín		 40193454  Dezinsekcia - sršne a živočíšni škodcovia  72,00 
vrátane DPH		 N  72/2017  07.08.2017  11.08.2017  29.12.2017 
11740243   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce		 00163295  Lieky dieťaťa 06/2017  59,87 
vrátane DPH		 Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016, Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 5/2017/246 zo dňa 16.05.2017  N  07.08.2017  31.08.2017  29.12.2017 
11740244   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 7/2017  566,40 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  07.08.2017  11.08.2017  29.12.2017 
11740245   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Originály tonerov - C8767EE,C8766EE,CF283A,CF350A  159,91 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  67/2017  07.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740246   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Originál toneru MW558 Black Printer Toner Dell  163,90 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  68/2017  08.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 07/2017  221,29 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  N  08.08.2017  24.08.2017  29.12.2017 
11740248   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 07/2017  296,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  N  09.08.2017  15.08.2017  29.12.2017 
11740249   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 07/2017  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  N  09.08.2017  24.08.2017  29.12.2017 
11740250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.318 ks  4744,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  72/2017  11.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740251   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 07/2017 vyúčtovanie  -1772,86 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  14.08.2017  06.09.2017  29.12.2017 
11740252   Peter MURKO-KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom		 11979763  Čistenie a kontrola komínov TN, Domaniža  127,00 
vrátane DPH		 N  73/2017  16.08.2017  24.08.2017  29.12.2017 
11740253   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.07.2017-09.08.2017  2848,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  18.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740254   Vranák Dušan - prepchávanie kanalizácie, vodárenske a kúrenárske práce
Duklianskych hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín		 07128396  Prečistenie kanalizácie v havarijnom stave  121,87 
vrátane DPH		 N  69/2017  21.08.2017  24.08.2017  29.12.2017 
11740255   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 08/2017  270,55 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  21.08.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740256   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Originál tonerov CC530AC, CC532AC, CF283A  264,54 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  80/2017  23.08.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740257   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Originál toneru MLT-D1052L Black  70,25 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  81/2017  24.08.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740258   STILUS, s.r.o.
Jesenského 6431, 911 01 Trenčín		 35789671  Úradný preklad dokumentov do taliančiny  81,60 
vrátane DPH		 N  75/2017  28.08.2017  06.09.2017  29.12.2017 
11740259   Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom		 35789672  Školné a poplatok za zápis ZS 2017/18  411,00 
vrátane DPH		 Zmluva o štúdiu zo dňa 11.08.2017, Rozhodnutie o prijatí na štúdium č. 45/2016-MAN-D-Dca zo dňa 22.08.2016  N  28.08.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740260   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice		 46030611  Letný tábor 35 detí 01.08.-21.08.2017  9979,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 9/2017/EKON zo 27.07.2017  N  31.08.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740261   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 08/2017  205,94 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  N  31.08.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740262   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 09/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  04.09.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740263   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 09/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  04.09.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740264   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 09/2017 - maloodber  606,43 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  04.09.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740265   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 09/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  04.09.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740266   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín		 40193454  Dezinsekcia - hubenie ôs a sršňov  72,00 
vrátane DPH		 N  87/2017  05.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740267   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 08/2017  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  05.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740268   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 08/2017  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  N  06.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740269   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 08/2017  299,41 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  N  06.09.2017  18.09.2017  29.12.2017 
11740270   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Toner originál Q6000A Black  78,68 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  88/2017  07.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740271   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2017  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  N  07.09.2017  21.09.2017  29.12.2017 
11740272   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne		 00894907  Ubytovanie za 09/2017  26,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí do školského internátu č.j. VG2/464/2017 zo dňa 30.06.2017  79/2017  08.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740273   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 8/2017  497,11 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  11.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740274   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 08/2017 vyúčtovanie  185,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  11.09.2017  03.10.2017  29.12.2017 
11740275   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 08/2017 vyúčtovanie  -1760,37 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  11.09.2017  09.10.2017  29.12.2017 
11740276   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 982 ks  3535,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  90/2017  11.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740277   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava		 00165361  Ubytovanie za 9/2017  110,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2017  11.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740278   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava		 00397865  Ubytovanie za 9/2017  72,53 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2017  13.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740279   Dopravné služby PB, s.r.o.
Zákvašov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica		 50366793  Odvoz a zneškodnenie odpadu, poplatok za uskladnenie odpadu  378,86 
vrátane DPH		 N  85/2017  13.09.2017  26.09.2019  29.12.2017 
11740280   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 08/2017  135,41 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  N  14.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740281   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  Inštalácia routra k PC  12,00 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  83/2017  14.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť