Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840041 | Reedukačné centrum Vráble kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | strava 1/2018 P.M. | 80,64 vrátane DPH |
obj. | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 19.3.2018 | |
11840037 | Liečebno-výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | čiast.úhr.nákl.pobyt M.L. 2/2018 | 66,44 vrátane DPH |
obj. | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 19.3.2018 | |
11840036 | Liečebno-výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | stravné za pobyt M.L. 2/2018 | 66,44 vrátane DPH |
obj. | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 19.3.2018 | |
11840024 | Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | výmena tonera | 8,28 vrátane DPH |
obj. | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840023 | Tibor Jacko Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinfekcia AK | 150,00 vrátane DPH |
obj. | 22.01.2018 | 29.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840020 | Portál Slovakia Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | seminár "dieťa s problém.správ." | 59,04 vrátane DPH |
obj. | 15.01.2018 | 16.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840017 | Liečebno-výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | čiast.za ubytovanie M.L. 1/2018 | 69,46 vrátane DPH |
obj. | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840016 | Liečebno-výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | stravné za pobyt M.L. 1/2018 | 63,42 vrátane DPH |
obj. | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840013 | Ján Minárech Chocholná-Velčice 160, 913 04 |
35179023 | vývoz odpadu HO | 228,42 vrátane DPH |
obj. | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 6.2.2019 |
11840356 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 9 ks | 34,20 vrátane DPH |
14.12.2018 | 17.12.2018 | 6.2.2019 | ||
11840342 | Portál Slovakia,PaeDr.Čabiňáková Horská 810, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | Odborná literatúra | 132,89 vrátane DPH |
10.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | ||
11840341 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 10/2018 | 133,68 vrátane DPH |
A7726890 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840337 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 29.8.-30.11.2018 | 64,58 vrátane DPH |
788/2014 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840336 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 11/2018 | 141,12 vrátane DPH |
10/2015 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840334 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 158,50 vrátane DPH |
07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | ||
11840333 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 11/2018 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840332 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 11/2018 | 117,12 vrátane DPH |
2028614802 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840331 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 11/2018 | 2014,00 vrátane DPH |
3/2016 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840330 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 11/2018 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840329 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 11/2018 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840328 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 11/2018 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840327 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 12/2018 | 352,90 vrátane DPH |
P1390/2015 | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840326 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 12/2018 | 465,07 vrátane DPH |
P1390/2015 | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840319 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | žiarovky | 84,00 bez DPH |
22.11.2018 | 07.12.2018 | 7.1.2019 | ||
11840316 | ESON s.r.o. Železničná 7281/16 A, Trenčín |
36329711 | oprava vsávača Philips | 42,60 bez DPH |
20.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | ||
11840315 | AX DATA s.r.o. Škultétyho 22, 080 01 Prešov |
36508411 | notebooky a software 2 ks | 1632,50 bez DPH |
20.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | ||
11840314 | Electro Trade s.r.o. Kálnica 412, 916 37 |
50251325 | multifunkčné zariadenie OKI MC 363 dn 2 ks | 453,48 bez DPH |
20.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | ||
11840313 | MIKONA s.r.o. Hollého 807, 020 01 Púchov |
31570364 | pneumatiky zimné TN 204 BX | 139,60 bez DPH |
19.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | ||
11840312 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 4.9.-1.10.2018 | 181,92 vrátane DPH |
788/2014 | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840304 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 10/2018 | 114,95 vrátane DPH |
10/2015 | 08.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840303 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie EE 10/2018 TN | 339,04 vrátane DPH |
7/2017 | 08.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840302 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie EE 10/2018 AK | 226,25 vrátane DPH |
7/2017 | 08.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840301 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 10/2018 | 141,36 vrátane DPH |
A7726890 | 07.11.2018 | 01.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840298 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 10/2018 | 116,56 vrátane DPH |
2028614802 | 06.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840297 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 10/2018 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 06.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840296 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 10/2018 | 2310,40 vrátane DPH |
3/2016 | 06.11.2018 | 09.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840295 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 10/2018 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840294 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 10/2018 | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840293 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 7.1.2019 |