![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840403 | Overa s.r.o. Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce |
46073361 | Výmena okien (ponuka č. 181208_MAT), RD s. č. 1688 | 3262,32 vrátane DPH |
N | 153/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 24.7.2019 |
11840400 | Overa s.r.o. Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce |
46073361 | Výmena okien (ponuka č. 181205_MAT), RD s. č. 1684 | 3276,48 vrátane DPH |
N | 156/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 24.7.2019 |
11840245 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 916 ks | 3297,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 84/2018 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | 22.7.2019 |
11840363 | Overa s.r.o. Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce |
46073361 | Výmena okien (ponuka č. 180858_MAT) | 3301,02 vrátane DPH |
N | 117/2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 24.7.2019 |
11840360 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 11/2018 - vyúčtovanie | 3636,32 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 24.7.2019 |
11840215 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.017 ks | 3661,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 72/2018 | 06.08.2018 | 14.08.2018 | 2.10.2018 |
11840398 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | Maliarske práce na RD s. č. 1682 | 3676,00 vrátane DPH |
N | 146/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 24.7.2019 |
11840017 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za rok 2017 maloodber - vyúčtovanie | 3722,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2018 | 25.01.2018 | 21.5.2018 |
11840332 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | Maliarske a natieračské práce - budova s. č. 1685 | 3800,00 vrátane DPH |
N | 103/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 24.7.2019 |
11840380 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.214 ks | 4370,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 135/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 24.7.2019 |
11840044 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.282 ks | 4615,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 18/2018 | 13.02.2018 | 05.03.2018 | 21.5.2018 |
11840305 | Hydroizolácie s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
50307835 | Izolatérske práce - oprava plochej strechy (8/2C) | 4665,60 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 8/2018/EKON zo dňa 16.10.2018 | N | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 23.7.2019 |
11840289 | Hydroizolácie s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
50307835 | Izolatérske práce - oprava plochej strechy (návštevná miestnosť) | 4692,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 9/2018/EKON zo dňa 16.10.2018 | N | 31.10.2018 | 12.11.2018 | 22.7.2019 |
11840190 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.309 ks | 4712,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 64/2018 | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 2.10.2018 |
11840114 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.386 ks | 4989,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 31/2018 | 16.04.2018 | 25.04.2018 | 22.5.2018 |
11840157 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.394 ks | 5018,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 44/2018 | 07.06.2018 | 20.06.2018 | 2.10.2018 |
11840085 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.394 ks | 5018,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 23/2018 | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 21.5.2018 |
11840138 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.437 ks | 5173,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 37/2018 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 22.5.2018 |
11840307 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.493 ks | 5374,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 99/2018 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 23.7.2019 |
11840266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.570 ks | 5652,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 89/2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 22.7.2019 |
11840001 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.966 ks | 7077,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 06/2018 | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 21.5.2018 |
11840410 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za01/2019 - veľkoodber | 7630,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 24.7.2019 |
11840330 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 12/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.12.2018 | 11.12.2018 | 24.7.2019 |
11840292 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 11/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.11.2018 | 15.11.2018 | 23.7.2019 |
11840257 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 10/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 22.7.2019 |
11840252 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 09/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 25.09.2018 | 27.09.2018 | 22.7.2019 |
11840209 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 08/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.08.2018 | 13.08.2018 | 2.10.2018 |
11840175 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 07/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 2.10.2018 |
11840146 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 06/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 05.06.2018 | 11.06.2018 | 2.10.2018 |
11840124 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 05/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.05.2018 | 09.05.2018 | 22.5.2018 |
11840096 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 04/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 22.5.2018 |
11840074 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.03.2018 | 15.03.2018 | 21.5.2018 |
11840387 | DREVONA MARKET s.r.o. Výhonská 1, 835 10 Bratislava |
50443003 | Interiérové vybavenie - skrine, obývacie steny | 8485,00 vrátane DPH |
N | 159/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 24.7.2019 |
11840355 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 11/2018 - vyúčtovanie | 9184,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 24.7.2019 |
11840231 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Letný tábor Hotel Lesák Tajov 13.08.-30.08.2018 | 10350,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 4/2018/EKON zo dňa 01.08.2018 | N | 31.08.2018 | 06.09.2018 | 2.10.2018 |
11840399 | MKR Interiér s.r.o. Dlhé Nivy 149, 019 01 Ilava - Klobušice |
36343994 | Oprava a údržba budov - podlahy | 11665,69 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 12/2018/EKON | N | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 24.7.2019 |
11840109 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2018 - vyúčtovanie | 13147,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 11.04.2018 | 24.04.2018 | 22.5.2018 |
11840015 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 12/2017 veľkoodber - vyúčtovanie | 13609,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 08.01.2018 | 07.02.2018 | 21.5.2018 |
11840041 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 01/2018 veľkoodber - vyúčtovanie | 14811,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 09.02.2018 | 22.02.2018 | 21.5.2018 |
11840082 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 02/2018 - vyúčtovanie | 15463,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 08.03.2018 | 26.03.2018 | 21.5.2018 |