Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840403   Overa s.r.o.
Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce		 46073361  Výmena okien (ponuka č. 181208_MAT), RD s. č. 1688  3262,32 
vrátane DPH		 N  153/2018  27.12.2018  28.12.2018  24.7.2019 
11840400   Overa s.r.o.
Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce		 46073361  Výmena okien (ponuka č. 181205_MAT), RD s. č. 1684  3276,48 
vrátane DPH		 N  156/2018  27.12.2018  28.12.2018  24.7.2019 
11840245   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 916 ks  3297,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  84/2018  10.09.2018  21.09.2018  22.7.2019 
11840363   Overa s.r.o.
Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce		 46073361  Výmena okien (ponuka č. 180858_MAT)  3301,02 
vrátane DPH		 N  117/2018  13.12.2018  17.12.2018  24.7.2019 
11840360   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 11/2018 - vyúčtovanie  3636,32 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  12.12.2018  14.12.2018  24.7.2019 
11840215   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1.017 ks  3661,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  72/2018  06.08.2018  14.08.2018  2.10.2018 
11840398   Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča		 41133986  Maliarske práce na RD s. č. 1682  3676,00 
vrátane DPH		 N  146/2018  27.12.2018  28.12.2018  24.7.2019 
11840017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za rok 2017 maloodber - vyúčtovanie  3722,34 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  17.01.2018  25.01.2018  21.5.2018 
11840332   Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča		 41133986  Maliarske a natieračské práce - budova s. č. 1685  3800,00 
vrátane DPH		 N  103/2018  04.12.2018  07.12.2018  24.7.2019 
11840380   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1.214 ks  4370,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  135/2018  17.12.2018  19.12.2018  24.7.2019 
11840044   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.282 ks  4615,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  18/2018  13.02.2018  05.03.2018  21.5.2018 
11840305   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín		 50307835  Izolatérske práce - oprava plochej strechy (8/2C)  4665,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 8/2018/EKON zo dňa 16.10.2018  N  08.11.2018  15.11.2018  23.7.2019 
11840289   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín		 50307835  Izolatérske práce - oprava plochej strechy (návštevná miestnosť)  4692,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 9/2018/EKON zo dňa 16.10.2018  N  31.10.2018  12.11.2018  22.7.2019 
11840190   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1.309 ks  4712,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  64/2018  11.07.2018  25.07.2018  2.10.2018 
11840114   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.386 ks  4989,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  31/2018  16.04.2018  25.04.2018  22.5.2018 
11840157   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.394 ks  5018,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  44/2018  07.06.2018  20.06.2018  2.10.2018 
11840085   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.394 ks  5018,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  23/2018  08.03.2018  22.03.2018  21.5.2018 
11840138   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.437 ks  5173,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  37/2018  14.05.2018  23.05.2018  22.5.2018 
11840307   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1.493 ks  5374,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  99/2018  12.11.2018  15.11.2018  23.7.2019 
11840266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1.570 ks  5652,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  89/2018  05.10.2018  12.10.2018  22.7.2019 
11840001   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.966 ks  7077,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  06/2018  08.01.2018  18.01.2018  21.5.2018 
11840410   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za01/2019 - veľkoodber  7630,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  28.12.2018  31.12.2018  24.7.2019 
11840330   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 12/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  03.12.2018  11.12.2018  24.7.2019 
11840292   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 11/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.11.2018  15.11.2018  23.7.2019 
11840257   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 10/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.10.2018  05.10.2018  22.7.2019 
11840252   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 09/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  25.09.2018  27.09.2018  22.7.2019 
11840209   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 08/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.08.2018  13.08.2018  2.10.2018 
11840175   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 07/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.07.2018  09.07.2018  2.10.2018 
11840146   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 06/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  05.06.2018  11.06.2018  2.10.2018 
11840124   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 05/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  03.05.2018  09.05.2018  22.5.2018 
11840096   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 04/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  03.04.2018  09.04.2018  22.5.2018 
11840074   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 03/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.03.2018  15.03.2018  21.5.2018 
11840387   DREVONA MARKET s.r.o.
Výhonská 1, 835 10 Bratislava		 50443003  Interiérové vybavenie - skrine, obývacie steny  8485,00 
vrátane DPH		 N  159/2018  20.12.2018  21.12.2018  24.7.2019 
11840355   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 11/2018 - vyúčtovanie  9184,71 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  10.12.2018  12.12.2018  24.7.2019 
11840231   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice		 46030611  Letný tábor Hotel Lesák Tajov 13.08.-30.08.2018  10350,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 4/2018/EKON zo dňa 01.08.2018  N  31.08.2018  06.09.2018  2.10.2018 
11840399   MKR Interiér s.r.o.
Dlhé Nivy 149, 019 01 Ilava - Klobušice		 36343994  Oprava a údržba budov - podlahy  11665,69 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 12/2018/EKON  N  27.12.2018  28.12.2018  24.7.2019 
11840109   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 03/2018 - vyúčtovanie  13147,21 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  11.04.2018  24.04.2018  22.5.2018 
11840015   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 12/2017 veľkoodber - vyúčtovanie  13609,11 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  08.01.2018  07.02.2018  21.5.2018 
11840041   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 01/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14811,95 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  09.02.2018  22.02.2018  21.5.2018 
11840082   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 02/2018 - vyúčtovanie  15463,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  08.03.2018  26.03.2018  21.5.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť