Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840264   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 07/2018  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  03.10.2018  09.10.2018  22.7.2019 
11840180   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 06/2018  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  03.07.2018  09.07.2018  2.10.2018 
11840148   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 05/2018  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  05.06.2018  11.06.2018  2.10.2018 
11840123   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 04/2018  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  03.05.2018  09.05.2018  22.5.2018 
11840098   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 03/2018  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  04.04.2018  09.04.2018  22.5.2018 
11840079   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 02/2018  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  06.03.2018  12.03.2018  21.5.2018 
11840033   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 01/2018  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  02.02.2018  07.02.2018  21.5.2018 
11840393   COLD s.r.o.
Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín		 45930261  Pripojenie a inštalácia sporákov v zmysle revíznej správy  1395,36 
vrátane DPH		 N  109/2018  20.12.2018  27.12.2018  24.7.2019 
11840375   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  Predplatné Finančného spravodajcu 2019  26,40 
vrátane DPH		 N  127/2018  17.12.2018  06.12.2018  24.7.2019 
11840196   Vranák Dušan - prepchávanie kanalizácie, vodárenske a kúrenárske práce
Duklianskych hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín		 37128396  Prečistenie kanalizácie na SHS  148,22 
vrátane DPH		 N  41/2018  17.07.2018  25.07.2018  2.10.2018 
11840385   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 11+12/2018  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  N  19.12.2018  27.12.2018  24.7.2019 
11840288   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2018  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  N  29.10.2018  09.11.2018  22.7.2019 
11840234   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2018  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  N  03.09.2018  11.09.2018  22.7.2019 
11840174   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 05+06/2018  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  N  30.06.2018  09.07.2018  2.10.2018 
11840120   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 03+04/2018  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  N  30.04.2018  07.05.2018  22.5.2018 
11840056   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 01+02/2018  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  N  28.02.2018  05.03.2018  21.5.2018 
11840027   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina		 36371271  Poradca 2018 - vyúčtovanie zálohovej platby  58,80 
vrátane DPH		 N  09/2018  31.01.2018  22.01.2018  21.5.2018 
11840143   stred.sk, s.r.o.
R. Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen		 36754145  Poplatok za školenie e-Government v praxi 28.5.2018  63,00 
vrátane DPH		 N  39/2018  28.05.2018  04.06.2018  2.10.2018 
11840106   Poradca podnikateľa,spol.s r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  Poplatok za školenie "Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR" 04. 04. 2018 Trenčín  90,00 
vrátane DPH		 N  29/2018  10.04.2018  04.04.2018  22.5.2018 
11840367   EDOS-PEM s.r.o
Tematínska 4, 851 05 Bratislava		 36287229  Poplatok za školenie "Cestovné náhrady"  69,00 
vrátane DPH		 N  110/2018  14.12.2018  19.11.2018  24.7.2019 
11840030   SOFTIP a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava		 26785512  Poplatok za seminár Ročná mzdová závierka 2017 Softip  72,00 
vrátane DPH		 N  05/2018  01.02.2018  04.01.2018  21.5.2018 
11840052   Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky		 37922190  Poplatok za seminár k správe edokumentov 21.2.2018  78,00 
vrátane DPH		 N  17/2018  22.02.2018  12.02.2018  21.5.2018 
11840046   stred.sk, s.r.o.
R. Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen		 36754145  Poplatok za seminár eGovernment 14.02.2018 Bratislava  21,00 
vrátane DPH		 N  13/2018  15.02.2018  26.02.2018  21.5.2018 
11840122   PORTÁL SLOVAKIA PaedDr. Čabiňaková Nadežda
Horská 810, Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov		 35463066  Poplatok za seminár "Korene závislosti" 14. 05. 2018 Nitra 5 osôb  147,60 
vrátane DPH		 N  35/2018  03.05.2018  07.05.2018  22.5.2018 
11840021   PORTÁL SLOVAKIA PaedDr. Čabiňaková Nadežda
Horská 810, Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov		 35463066  Poplatok za seminár "Dieťa s problémovým správaním"  29,52 
vrátane DPH		 N  10/2018  18.01.2018  19.01.2018  21.5.2018 
11840107   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava		 17316537  Poplatok za seminár "Ako viesť deti k odpusteniu" 22.-23.03.2018 Liptovský Mikuláš  290,00 
vrátane DPH		 N  25/2018  10.04.2018  15.03.2018  22.5.2018 
11840280   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkolva 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  Poplatok za odborný seminár  40,00 
vrátane DPH		 N  57/2018  15.10.2018  09.07.2018  22.7.2019 
11840410   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za01/2019 - veľkoodber  7630,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  28.12.2018  31.12.2018  24.7.2019 
11840017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za rok 2017 maloodber - vyúčtovanie  3722,34 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  17.01.2018  25.01.2018  21.5.2018 
11840330   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 12/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  03.12.2018  11.12.2018  24.7.2019 
11840329   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 12/2018 - maloodber  280,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  03.12.2018  11.12.2018  24.7.2019 
11840015   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 12/2017 veľkoodber - vyúčtovanie  13609,11 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  08.01.2018  07.02.2018  21.5.2018 
11840355   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 11/2018 - vyúčtovanie  9184,71 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  10.12.2018  12.12.2018  24.7.2019 
11840292   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 11/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.11.2018  15.11.2018  23.7.2019 
11840291   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 11/2018 - maloodber  280,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.11.2018  15.11.2018  23.7.2019 
11840309   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 10/2018 - vyúčtovanie  2044,95 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  12.11.2018  15.11.2018  23.7.2019 
11840257   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 10/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.10.2018  05.10.2018  22.7.2019 
11840256   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 10/2018 - maloodber  283,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.10.2018  05.10.2018  22.7.2019 
11840271   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 09/2018 - vyúčtovanie  -1605,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  08.10.2018  08.11.2018  22.7.2019 
11840252   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 09/2018 - veľkoodber  7680,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  25.09.2018  27.09.2018  22.7.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť