Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940212 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 6.9.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940211 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP | 99,528 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 | 6.9.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 2.9.2019 | 06.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940214 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 1.9.2019 | 05.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940207 | CORA s.r.o Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | oprava klimatizácie | 54,79 vrátane DPH |
objednávka č. 51/2019 | 2.9.2019 | 05.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940206 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 | tlačoviny - denník výchovnej skupiny, evidencia vreckového | 63,94 vrátane DPH |
objednávka č. 49/2019 | 2.9.2019 | 28.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940203 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 157,34 vrátane DPH |
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794 | 23.8.2019 | 27.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940202 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 311,4 vrátane DPH |
objednávka č. 48/2019 | 23.8.2019 | 27.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940205 | Aga24, s.r.o. Nová Tovární 1940, ČR |
03730689 | polyamidové podložky | 21 vrátane DPH |
internet obj. č. 20145396 | 23.8.2019 | 23.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940201 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | prenájom | 524,40 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940200 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,39 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940199 | Milan Vitek-VIMAD Goláňová 138/19, Myjava |
32715447 | oprava a údržba auta | 112,04 vrátane DPH |
objednávka č. 46/2019 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940198 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 137,04 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940197 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 131,17 vrátane DPH |
Zmluva 480/2019 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940204 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | gigaset - telefónny prístroj | 59,9 vrátane DPH |
objednávka č. 50/2019 | 15.8.2019 | 15.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940190 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 390, 916 13 |
34133861 | veľkoobjemový kontajner - zneškodnenie odpadu | 88,12 vrátane DPH |
objednávka č. 44/2019 | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940196 | PaeDr. Čabiňaková, PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Odborný seminár Detská agresivita | 140 vrátane DPH |
objednávka č. 45/2019 | 9.8.2019 | 12.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940189 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 227,93 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940195 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940194 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940193 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940192 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940191 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940188 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 1.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940187 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 7.5.2018 | 1.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940186 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 1.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940185 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 151,43 vrátane DPH |
Zmluvy A3121569-0001,A5331026,A-12332794 | 23.7.2019 | 30.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940184 | Milan Vitek-VIMAD Goláňová 138/19, Myjava |
32715447 | Oprava osobného auta | 453,12 vrátane DPH |
Objednávka č. 42/2019 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940183 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20 |
46350314 | Školenie a preskúšanie pracovníka obsluhy technických zariadení plynových. | 144 vrátane DPH |
Objednávka č. 43/2019 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940182 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940181 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 131, vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940180 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 139,27 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 8.7.2019 | 12.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940172 | T-COM Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,17 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940171 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 216,4 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940178 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 81,6 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2019 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940177 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodanie elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940176 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodanie elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940175 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodanie elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940174 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 |