Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940122 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940124 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 249,24 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 13.5.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940125 | CORA s.r.o Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | oprava auta | 36 vrátane DPH |
obj. č.28/2019 | 13.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940126 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 226,07 vrátane DPH |
zmluva č.480/2019 zo dňa 11.2.2019 | 17.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940127 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4, Košice |
48068012 | účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku pre jednu osobu | 220 bez DPH |
zmluva o službách cest. ruchu zo dňa 17.5.2019 | 20.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940128 | Milan Klasovitý Turá Lúka 531, 907 03 Myjava |
36960349 | výmena strešných okien | 2645,65 vrátane DPH |
obj. č. 23/2019 | 17.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940129 | Milan Vitek-VIMAD Goláňová 138/19, Myjava |
32715447 | prezutie áut | 90 vrátane DPH |
obj. č. 30/2019 | 27.5.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940130 | Západoslovenská distribučná Čulenova 6, Bratislava |
36361518 | obnovenie prevádzkovej plomby | 18,84 vrátane DPH |
obj. č.31/2019 | 27.5.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940131 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 502,32 vrátane DPH |
obj. č. 29/2019 | 26.5.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940132 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668, Ladce |
00162922 | strava | 58,20 bez DPH |
obj. č. 16/2018/NM z 3.9.2018 | 26.5.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940133 | FM Consulting s.r.o. Ružová 1779/9, Púchov |
36342696 | Vypracovanie dokumentu Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík | 102 vrátane DPH |
obj. č. 19/2019 | 26.5.2019 | 27.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940134 | MN rekonštrukcie, s.r.o. Hrašné 147, 916 14 |
50348612 | výmena plávajúcich podláh v 3. a 4. skupine | 2428,50 bez DPH |
obj. č. 25/2019 | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940135 | Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, Bratislava |
45744955 | účastnícky poplatok za workshop Familienbrett, 12.6.2019, Bratislava | 180 bez DPH |
obj. č. 33/2019 | 27.5.2019 | 05.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940136 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 67,71 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 3.5.2019 | 05.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940137 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10, Bratislava |
50073028 | Poplatok za celodennú stravu na Detskom Festivale v Mošovciach | 119 bez DPH |
35/2019 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940138 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Vypracovanie podkladov pre prehodnotenie zdravotných rizík | 60 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940139 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940140 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 9.1.2018 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940141 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
00044152 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 7.5.2018 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940142 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 107,47 vrátane DPH |
obj. č. 34/2019 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940143 | T-COM Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,20 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 20.5.2018 | 4.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940144 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zo dňa 14.12.2000 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940145 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 2671,4 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940146 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940147 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940148 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940149 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940150 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za dodanie elektriny | 263,64 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940151 | Milan Margetín SNP 264/35, Stará Turá |
46860908 | rekonštrukcia bytu v NMnV, Weisseho 19 | 3500 bez DPH |
obj. 26/2019 | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940152 | Technické služby mesta Banská 6279/1 ,Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | poplatok a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2019 | 850 bez DPH |
12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | ||
| 11940153 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 179,63 vrátane DPH |
č. 480/2019 zo dňa 11.2.2019 | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
č. P-3405/2019 | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940155 | OZ Nervuška - ARTE Jurigovo nám. 5, Bratislava |
50335944 | poplatok za odborné školenie "Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti", 3.-4.7.2019 v Bratislave | 69 bez DPH |
č. 38/2019 | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940156 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava máj 2019 | 184,36 bez DPH |
zmluva z 5.9.2016 | 15.6.2019 | 19.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940157 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava máj 2019 | 112,58 bez DPH |
zmluva z 5.9.2016 | 15.6.2019 | 17.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940158 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | skupinová a individuálna supervízia | 510 bez DPH |
obj. č. 39/2019 | 15.6.2019 | 19.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940159 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 145,96 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 15.6.2019 | 19.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940160 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 175,72 vrátane DPH |
A3121569-0001,A5331026,A-12332794 | 24.6.2019 | 25.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940161 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery do OKI CM, HP | 334,58 vrátane DPH |
obj. č. 37/2019 | 24.6.2019 | 25.06.2019 | 12.7.2019 |