Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940190 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 390, 916 13 |
34133861 | veľkoobjemový kontajner - zneškodnenie odpadu | 88,12 vrátane DPH |
objednávka č. 44/2019 | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940276 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslá | 263,80 vrátane DPH |
internet. obj. 4008576114 | 14.11.2019 | 14.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940316 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 318,66 vrátane DPH |
obj. č. 85/2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940142 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 107,47 vrátane DPH |
obj. č. 34/2019 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940327 | JK BUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 539/47 |
46423397 | preprava detí | 816,00 vrátane DPH |
obj. č. 82/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940127 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4, Košice |
48068012 | účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku pre jednu osobu | 220 bez DPH |
zmluva o službách cest. ruchu zo dňa 17.5.2019 | 20.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940318 | J-storm s.r.o. Bradáčova 28 |
36314099 | sedacia súprava | 1150,00 vrátane DPH |
obj. č. 91/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940310 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | vzdelávanie - využitie projektívnych techník | 140 bez DPH |
obj. č. 76/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940305 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 270,00 bez DPH |
obj. č. 83/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940275 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 510,0 bez DPH |
obj. č. 74/2019 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940228 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | skupinové a individuálne supervízie | 570 bez DPH |
objednávka č. 57/2019 | 20.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940158 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | skupinová a individuálna supervízia | 510 bez DPH |
obj. č. 39/2019 | 15.6.2019 | 19.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940117 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | skupinová a individuálna supervízia | 252 bez DPH |
obj. č. 18/2019 | 13.5.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940105 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | Skupinové a individuálne supervízie | 348 bez DPH |
obj. č. 18/2019 | 4.5.2019 | 07.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940059 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 480 bez DPH |
obj. č. 10/2019 | 8.3.2019 | 14.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940069 | Ing.Igor Škrobánek Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 327,6 vrátane DPH |
obj. č. 10/2019 | 15.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940314 | Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel Zemianske Podhradie 222 |
46002596 | revízia elektrospotrebičov, elektroinštalácie a bleskozvodu -NMnV | 1140,00 bez DPH |
obj. č. 89/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940313 | Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel Zemianske Podhradie 222 |
46002596 | revízia elektrospotrebičov a bleskozvodu - Myjava | 210,00 bez DPH |
obj. č. 89/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940312 | Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel Zemianske Podhradie 222 |
46002596 | inštalácia termostatu | 110,00 bez DPH |
obj. č. 89/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940295 | ing. Igor Škrobánek Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby paliva | 590,40 vrátane DPH |
obj.č. 79/2019 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940328 | i. m. indecom s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | kancelársky nábytok | 675,00 vrátane DPH |
obj. č. 101/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940289 | i. m. indecom s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | oprava nábytku | 69 vrátane DPH |
obj. č. 69/2019 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940333 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3344,59 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 7.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
11940291 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2704,78 bez DPH |
zmuva z 28.6.2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940267 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2899,0 bez DPH |
zmluva z 26.8.2019 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940236 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2517,35 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940210 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2046,65 bez DPH |
zmluva č.26698/2019 | 11.9.2019 | 13.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940173 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2276 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940145 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 2671,4 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940115 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2857,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 3.5.2019 | 07.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940081 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2899,40 bez DPH |
1.4.2019 | 03.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940053 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2694,2 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940037 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 406,6 bez DPH |
zmluva č. 6801/2015 | 16.2.2019 | 19.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2048,2 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940002 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2272,4 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 4.1.2019 | 04.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940133 | FM Consulting s.r.o. Ružová 1779/9, Púchov |
36342696 | Vypracovanie dokumentu Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík | 102 vrátane DPH |
obj. č. 19/2019 | 26.5.2019 | 27.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940294 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36,00 bez DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940293 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940292 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940264 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 bez DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 |