Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940097   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné, stočné  142,16 
vrátane DPH		     17.4.2019  18.04.2019  15.5.2019 
11940080   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  Vodné, stočné  158,98 
vrátane DPH		     2.4.2019  03.04.2019  15.5.2019 
11940040   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné, stočné  171,92 
vrátane DPH		 Zmluva 480/2019    20.2.2019  22.02.2019  3.4.2019 
11940009   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné, stočné  119,32 
vrátane DPH		 Zmluva 480/2019    22.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940316   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava		 36273350  kancelárske potreby  318,66 
vrátane DPH		   obj. č. 85/2019  19.12.2019  19.12.2019  14.2.2020 
11940142   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava		 36273350  kancelárske potreby  107,47 
vrátane DPH		   obj. č. 34/2019  3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940072   RegionPRESS s.r.o
Študentská 2, 91701 Trnava		 36252417  tonery  397,2 
vrátane DPH		   obj. č. 11/2019  5.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940020   RegionPRESS s.r.o
Študentská 2, 91701 Trnava		 36252417  prenájom tlačiarne  28,66 
vrátane DPH		 zmluva 111180177BPT    21.1.2019  29.01.2019  3.4.2019 
11940297   Pyroteam Group s.r.o
Beňovského 5387/3, Senica		 36241903  kontrola a oprava hasiacich prístrojov  135 
vrátane DPH		   obj. č. 77/2019  2.12.2019  06.12.2019  14.2.2020 
11940103   Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice		 36212466  Počítačové vybavenie - 2 ks počítačov - HP 290 G2 MT + Microsoft Office + tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn  1526,02 
vrátane DPH		   internet obj. č. OB19033206  25.4.2019  30.04.2019  15.5.2019 
11940170   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava - jún 2019  161,86 
bez DPH		 zmluva z 5.9.2019    3.7.2019  08.07.2019  15.7.2019 
11940169   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava - jún 2019  102,63 
bez DPH		 zmluva z 5.9.2019    3.7.2019  08.07.2019  15.7.2019 
11940157   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava máj 2019  112,58 
bez DPH		 zmluva z 5.9.2016    15.6.2019  17.06.2019  12.7.2019 
11940156   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava máj 2019  184,36 
bez DPH		 zmluva z 5.9.2016    15.6.2019  19.06.2019  12.7.2019 
11940108   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava  132,75 
bez DPH		 zmluva zo dňa 5.9.2016    7.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940107   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava   
bez DPH		 zmluva z 5.9.2016    7.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940085   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava  106,84 
bez DPH		     10.4.2019  11.04.2019  15.5.2019 
11940084   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  Strava  129,62 
bez DPH		     10.4.2019  11.04.2019  15.5.2019 
11940065   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava  129,34 
bez DPH		 zmluva z 5.9.2019    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940064   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava  185,08 
bez DPH		 zmluva z 5.9.2019    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940063   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava  154,94 
bez DPH		 zmluva z 5.9.2019    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940062   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava  120,41 
bez DPH		 zmluva z 5.9.2016    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940095   Disig a. s.
Záhradnícka 151, Bratislava		 35975946  Čipová karta  35 
vrátane DPH		     10.4.2019  11.04.2019  15.5.2019 
11940077   Disig a. s.
Záhradnícka 151, Bratislava		 35975946  čipová karta  35 
vrátane DPH		   obj. č. 5/2019  20.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940276   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, Bratislava		 35974133  kancelárske kreslá  263,80 
vrátane DPH		   internet. obj. 4008576114  14.11.2019  14.11.2019  14.2.2020 
11940321   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  123,66 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    19.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
11940282   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  157,10 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    20.11.2019  26.11.2019  14.2.2020 
11940256   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  134,81 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    17.10.2019  23.10.2019  20.11.2019 
11940222   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  174,94 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    11.9.2019  13.09.2019  3.10.2019 
11940198   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  137,04 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940180   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  139,27 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    15.7.2019  17.07.2019  16.9.2019 
11940159   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  145,96 
vrátane DPH		   zmluva PZ00170648-001  15.6.2019  19.06.2019  12.7.2019 
11940118   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  123,66 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    10.5.2019  16.05.2019  4.6.2019 
11940098   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné  125,9 
vrátane DPH		     17.4.2019  18.04.2019  15.5.2019 
11940079   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné  84,66 
vrátane DPH		     1.4.2019  03.04.2019  15.5.2019 
11940067   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  130,36 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    12.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940036   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  114,76 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    16.2.2019  19.02.2019  3.4.2019 
11940013   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  111,41 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    22.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940324   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  90,50 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018    20.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
11940277   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  90,26 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018    4.11.2019  18.11.2019  14.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť