Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940057 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie dieťaťa za 02/2019 | 26,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského inernátu č. j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018 | 1/2019 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940056 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Víkendový pobyt pre MD Lysá p/M 01.03.-03.03.2019 | 80,00 vrátane DPH |
N | 18/2019 | 28.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940055 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 02/2019 | 220,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 27.02.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940054 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 05.01.2019-15.02.2019 | 3886,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940053 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 03/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940052 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 02/2019 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 22.02.2019 | 14.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940051 | ARAVER a.s. M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín |
00679291 | Oprava motorového vozidla KIA CARENS - spoluúčasť | 66,39 vrátane DPH |
N | 13/2019 | 21.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940050 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - lišty PD PVC | 12,36 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 20.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940049 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie dieťaťa 02/2019 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 3/2019 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940048 | HAGARD: HAL spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
34144650 | Elektrotechnický materiál - káble, svorky, zásuvky | 141,08 vrátane DPH |
N | 15/2019 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940047 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2019 veľkoodber - vyúčtovanie | 22031,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 14.02.2019 | 26.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940046 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 01/2019 - vyúčtovanie | 3904,44 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 13.02.2019 | 19.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.553 ks | 5901,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 11/2019 | 11.02.2019 | 19.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940044 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Softvérová konfigurácia za 01/2019 | 52,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 8/2019 | 11.02.2019 | 17.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940043 | JVplusAV s.r.o. Ľ. Stárka 211/1, 911 05 Trenčín |
44187793 | Tabuľa - kompozitná reklamná 45 x 35 cm | 12,64 vrátane DPH |
N | 12/2019 | 21.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940042 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačná technika - Huawei B525S 23A server | 26,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | N | 08.02.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940041 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačná technika - Huawei E3372h internet | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | N | 08.02.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940040 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačná technika - Huawei E3372h internet | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | N | 08.02.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940039 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 01/2019 | 502,54 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 08.02.2019 | 29.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.988 ks | 7554,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 4/2019 | 07.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 242,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940035 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie dieťaťa za 01/2019 | 26,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského inernátu č. j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018 | 1/2019 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940034 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - elementy k lište, drez | 32,04 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940033 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka NELA | 195,00 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940032 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019 | 58,80 vrátane DPH |
N | 6/2019 | 05.02.2019 | 31.01.2019 | 30.11.2019 |
| 11940031 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa 02/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017 | 1/2019 | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940030 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia - vyúčtovanie 2018 maloodber | -87,83 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 04.02.2019 | 29.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940029 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 02/2019 - maloodber | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940028 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
35763469 | Pripojenie SRP za 01/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 135,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | N | 01.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940025 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie dieťaťa 01/2019 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 3/2019 | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940024 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Garníže a spojovnice | 332,59 vrátane DPH |
N | 10/2019 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940023 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 161,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 28.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | N | 28.01.2019 | 29.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.01.2019 | 07.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940020 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 7/2019 | 25.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940019 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 01/2019 | 182,86 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 21.01.2019 | 19.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940018 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok | 50,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |