Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940052   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 02/2019  100,80 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  22.02.2019  14.03.2019  30.11.2019 
11940051   ARAVER a.s.
M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín		 00679291  Oprava motorového vozidla KIA CARENS - spoluúčasť  66,39 
vrátane DPH		 N  13/2019  21.02.2019  04.03.2019  30.11.2019 
11940043   JVplusAV s.r.o.
Ľ. Stárka 211/1, 911 05 Trenčín		 44187793  Tabuľa - kompozitná reklamná 45 x 35 cm  12,64 
vrátane DPH		 N  12/2019  21.02.2019  04.03.2019  30.11.2019 
11940050   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany		 36305073  Kuchynská linka - lišty PD PVC  12,36 
vrátane DPH		 N  9/2019  20.02.2019  01.02.2019  30.11.2019 
11940049   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa 02/2019  110,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí na štúdium  3/2019  18.02.2019  25.02.2019  30.11.2019 
11940048   HAGARD: HAL spol. s r. o.
Pražská 9, 949 11 Nitra		 34144650  Elektrotechnický materiál - káble, svorky, zásuvky  141,08 
vrátane DPH		 N  15/2019  14.02.2019  18.02.2019  30.11.2019 
11940047   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 01/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  22031,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  14.02.2019  26.02.2019  30.11.2019 
11940046   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 01/2019 - vyúčtovanie  3904,44 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  13.02.2019  19.02.2019  30.11.2019 
11940045   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1.553 ks  5901,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  11/2019  11.02.2019  19.02.2019  30.11.2019 
11940044   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  Softvérová konfigurácia za 01/2019  52,80 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  8/2019  11.02.2019  17.04.2019  30.11.2019 
11940042   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačná technika - Huawei B525S 23A server  26,10 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  N  08.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940041   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačná technika - Huawei E3372h internet  1,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  N  08.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940040   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačná technika - Huawei E3372h internet  1,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  N  08.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940039   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 01/2019  502,54 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  08.02.2019  29.03.2019  30.11.2019 
11940038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1.988 ks  7554,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  4/2019  07.02.2019  11.02.2019  30.11.2019 
11940037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  242,42 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  06.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  06.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940035   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne		 00894907  Ubytovanie dieťaťa za 01/2019  26,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí do školského inernátu č. j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018  1/2019  06.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940034   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany		 36305073  Kuchynská linka - elementy k lište, drez  32,04 
vrátane DPH		 N  9/2019  06.02.2019  01.02.2019  30.11.2019 
11940033   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany		 36305073  Kuchynská linka NELA  195,00 
vrátane DPH		 N  9/2019  06.02.2019  01.02.2019  30.11.2019 
11940032   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina		 31602436  Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019  58,80 
vrátane DPH		 N  6/2019  05.02.2019  31.01.2019  30.11.2019 
11940031   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice		 00159174  Ubytovanie dieťaťa 02/2019  17,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017  1/2019  04.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940030   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia - vyúčtovanie 2018 maloodber  -87,83 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  04.02.2019  29.03.2019  30.11.2019 
11940029   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 02/2019 - maloodber  44,55 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  04.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940028   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 35763469  Pripojenie SRP za 01/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  04.02.2019  11.02.2019  30.11.2019 
11940027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  135,25 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  04.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940026   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 02/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  N  01.02.2019  11.02.2019  30.11.2019 
11940025   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa 01/2019  110,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí na štúdium  3/2019  31.01.2019  11.02.2019  24.7.2019 
11940024   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 51231735  Garníže a spojovnice  332,59 
vrátane DPH		 N  10/2019  30.01.2019  06.02.2019  24.7.2019 
11940023   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 01/2019  161,88 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  N  28.01.2019  11.02.2019  24.7.2019 
11940022   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  N  28.01.2019  29.01.2019  24.7.2019 
11940021   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018  N  25.01.2019  07.02.2019  24.7.2019 
11940020   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Originály tonerov  156,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  7/2019  25.01.2019  11.02.2019  24.7.2019 
11940019   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 01/2019  182,86 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  21.01.2019  19.02.2019  24.7.2019 
11940018   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok  50,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  17.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie  -203,73 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  17.01.2019  11.02.2019  24.7.2019 
11940015   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice		 46030611  Zimný výchovno-vzdelávací tábor Očkolandia (19 detí)  1805,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 14/2018/EKON zo dňa 21.12.2018  N  17.01.2019  21.01.2019  24.7.2019 
11940016   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 12/2018 - vyúčtovanie  3942,74 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  16.01.2019  30.01.2019  24.7.2019 
11940014   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 2018  14,90 
vrátane DPH		 N  131/2017  14.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940013   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14825,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  14.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť