Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940012   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 12/2018  2313,46 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  14.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940276   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné za 6.9.-7.10.2019   2542,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     14.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940383   JK-stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová		 46470344  Oprava odpadového potrubia s.č. 1700  2667,30 
vrátane DPH		   129/2019  13.12.2019  17.12.2019  24.7.2020 
11940132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 04/2019 - vyúčt.  2694,72 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    10.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940079   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 16.02.-07.03.2019  2766,83 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  15.03.2019  22.03.2019  30.11.2019 
11940386   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné za 9.11.-8.12.2019   2788,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014     14.12.2019  19.12.2019  24.7.2020 
11940134   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019- vyúčt. veľkoodber  2869,50 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    13.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940329   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné za 8.10.-8.11.2019   2936,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014    18.11.2019  21.11.2019  7.7.2020 
11940206   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019  2960,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou    19.7.2019  29.07.2019  29.6.2020 
11940378   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina		 51865467  Dodávka elektrickej energie 11.2019   2978,02 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017    12.12.2019  16.12.2019  24.7.2020 
11940407   Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča		 41133986  Maliarske práce na objekte s.č. 1686   3019,70 
bez DPH		   157/2019  23.12.2019  27.12.2019  29.7.2020 
11940172   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019  3084,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.06.2019  28.06.2019  23.4.2020 
11940139   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019  3267,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    16.05.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940074   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  3453,65 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  11.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940340   REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1, 01841 Dubnica nad Váhom		 36746748  Vykonanie preavidelnej OPaOS elektrických zariadení a bleskozvodov.  3642,00 
vrátane DPH		   94/2019  22.11.2019  03.12.2019  8.7.2020 
11940272   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto		 47079690  Stravné za 09/2019   3684,62 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   92/2019  7.10.2019  29.10.2019  7.7.2020 
11940054   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 05.01.2019-15.02.2019  3886,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  25.02.2019  04.03.2019  30.11.2019 
11940046   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 01/2019 - vyúčtovanie  3904,44 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  13.02.2019  19.02.2019  30.11.2019 
11940016   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 12/2018 - vyúčtovanie  3942,74 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  16.01.2019  30.01.2019  24.7.2019 
11940249   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto		 47079690  Stravné za 08/2019  4029,15 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   81/2019  9.9.2019  20.09.2019  30.6.2020 
11940388   Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča		 41133986  Maliarske práce na objekte s.č. 1681   4292,80 
bez DPH		   128/2019  16.12.2019  18.12.2019  24.7.2020 
11940162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie  4652,16 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    7.6.2019  09.07.2019  23.4.2020 
11940351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto		 47079690  Stravné za 11/2019   5258,24 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     5.12.2019  11.12.2019  8.7.2020 
11940310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto		 47079690  Stravné za 10/2019   5279,46 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     7.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Elektronické stravné lístky 1535 ks  5833,00 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.56/2019  07.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940045   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1.553 ks  5901,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  11/2019  11.02.2019  19.02.2019  30.11.2019 
11940194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1621 ks  6484,00 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   68/2019  4.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks)  6650,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  26/2019  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1.988 ks  7554,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  4/2019  07.02.2019  11.02.2019  30.11.2019 
11940349   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Legionárska 618, 91101 Trenčín		 46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1694   7839,84  
vrátane DPH		 ZoD č. 17/2019/EKON     28.11.2019  04.12.2019  8.7.2020 
11940348   Hydroizolácie NRC s.r.o
Legionárska 618, 91101 Trenčín		 46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1690   7839,84  
vrátane DPH		 ZoD č. 16/2019/EKON     27.12.2019  04.12.2019  8.7.2020 
11940323   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Legionárska 618, 91101 Trenčín		 46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1687  7839,84 
vrátane DPH		 ZoD č. 13/2019/EKON    13.11.2019  20.11.2019  7.7.2020 
11940404   Maprostav ,s.r.o.
Kukučinova 378, 91101 Trenčín		 31624081  Oprava kúpeľne v RD s.č. 1684  8111,12 
vrátane DPH		   127/2019  20.12.2019  23.12.2019  29.7.2020 
11940357   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 11/2019 - veľkoodber   8271,99 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.12.2019  09.12.2019  8.7.2020 
11940081   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 03/2019 - veľkoodber  8330,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  18.03.2019  25.03.2019  30.11.2019 
11940099   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 03/2019 vyúčtovanie  11519,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    04.04.2019  25.04.2019  22.4.2020 
11940013   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14825,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  14.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940416   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 01/2020 - veľkoodber - záloha  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     27.12.2019  23.12.2019  29.7.2020 
11940353   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 12/2019 -záloha   15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019  8.7.2020 
11940314   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 11/2019 -záloha  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019  7.7.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť