Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940041   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačná technika - Huawei E3372h internet  1,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  N  08.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940042   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačná technika - Huawei B525S 23A server  26,10 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  N  08.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940043   JVplusAV s.r.o.
Ľ. Stárka 211/1, 911 05 Trenčín		 44187793  Tabuľa - kompozitná reklamná 45 x 35 cm  12,64 
vrátane DPH		 N  12/2019  21.02.2019  04.03.2019  30.11.2019 
11940044   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  Softvérová konfigurácia za 01/2019  52,80 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  8/2019  11.02.2019  17.04.2019  30.11.2019 
11940045   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1.553 ks  5901,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  11/2019  11.02.2019  19.02.2019  30.11.2019 
11940046   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 01/2019 - vyúčtovanie  3904,44 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  13.02.2019  19.02.2019  30.11.2019 
11940047   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 01/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  22031,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  14.02.2019  26.02.2019  30.11.2019 
11940048   HAGARD: HAL spol. s r. o.
Pražská 9, 949 11 Nitra		 34144650  Elektrotechnický materiál - káble, svorky, zásuvky  141,08 
vrátane DPH		 N  15/2019  14.02.2019  18.02.2019  30.11.2019 
11940049   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa 02/2019  110,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí na štúdium  3/2019  18.02.2019  25.02.2019  30.11.2019 
11940050   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany		 36305073  Kuchynská linka - lišty PD PVC  12,36 
vrátane DPH		 N  9/2019  20.02.2019  01.02.2019  30.11.2019 
11940051   ARAVER a.s.
M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín		 00679291  Oprava motorového vozidla KIA CARENS - spoluúčasť  66,39 
vrátane DPH		 N  13/2019  21.02.2019  04.03.2019  30.11.2019 
11940052   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 02/2019  100,80 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  22.02.2019  14.03.2019  30.11.2019 
11940053   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Služba DIGI SLOVAKIA za 03/2019  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018  N  25.02.2019  04.03.2019  30.11.2019 
11940054   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 05.01.2019-15.02.2019  3886,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  25.02.2019  04.03.2019  30.11.2019 
11940055   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 02/2019  220,98 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  N  27.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940056   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava		 17316537  Víkendový pobyt pre MD Lysá p/M 01.03.-03.03.2019  80,00 
vrátane DPH		 N  18/2019  28.02.2019  04.03.2019  30.11.2019 
11940057   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne		 00894907  Ubytovanie dieťaťa za 02/2019  26,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí do školského inernátu č. j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018  1/2019  01.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 03/2019 - maloodber  44,55 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  04.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940059   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 35763469  Pripojenie SRP za 02/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  04.03.2019  06.03.2019  30.11.2019 
11940060   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 03/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  N  04.03.2019  06.03.2019  30.11.2019 
11940061   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava		 17316537  Poplatok za konferenciu Nové poznatky... Piešťany  206,00 
vrátane DPH		 N  14/2019  04.03.2019  12.02.2019  30.11.2019 
11940062   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 01+02/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  N  05.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  134,80 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  06.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940064   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery originál MLT-D111S (2ks), A0V301H (1ks)  183,48 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  24/2019  06.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940065   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 02/2019  315,94 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks)  6650,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  26/2019  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940067   Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  Ubytovanie dieťaťa za 03/2019  10,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 263/2017 zo dňa m09.05.2017 o prijatí  23/2019  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  247,09 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940070   Diagnostické centrum Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica		 00163252  Strava dieťaťa za 03/2019  121,83 
vrátane DPH		 N  22/2019  08.03.2019  15.03.2019  30.11.2019 
11940071   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa 03/2019  110,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí na štúdium  3/2019  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940072   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín		 36314323  Vodoinštalačný a elektrotechnický materiál  289,45 
vrátane DPH		 N  16/2019  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  23600,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  11.03.2019  17.04.2019  30.11.2019 
11940074   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  3453,65 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  11.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940075   J K - stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová		 46470344  Údržba budov - demontáž a montáž kanalizácie havarijný stav  190,00 
vrátane DPH		 N  18/2019  12.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940076   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice		 00159174  Ubytovanie dieťaťa 03/2019  17,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017  1/2019  13.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940077   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  Softvérová konfigurácia za 02/2019  92,40 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  25/2019  13.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940078   Diagnostické centrum Ružomberok
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Stravné za diagnostický pobyt  68,27 
vrátane DPH		 N  19/2019  15.03.2019  15.04.2019  30.11.2019 
11940079   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 16.02.-07.03.2019  2766,83 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  15.03.2019  22.03.2019  30.11.2019 
11940080   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 03/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  18.03.2019  25.03.2019  30.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť