Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940337 | Reedukačné centrum Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | Reedukačný pobyt za 10/2019 - Berkyová M. | 77,76 bez DPH |
91/2019 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940333 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 11/2019 | 105,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940342 | Counselling s.r.o. Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava 214 |
45504415 | Modul 1 a 2 Deficity čiastkových funkcií - úvod a praktická časť | 200,00 bez DPH |
120/2019 | 25.11.2019 | 21.11.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940330 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Nákup výpočtovej techniky a SW -NTB, tlačiareň a MS Office | 1538,22 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 104/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 |
| 11940329 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 8.10.-8.11.2019 | 2936,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940328 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie - S. Matuščínová za 11/2019 | 18,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940306 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 10/2019 | 211,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 95/2019 | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 |
| 11940323 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 91101 Trenčín |
46002502 | Oprava plochej strechy RD sč. 1687 | 7839,84 vrátane DPH |
ZoD č. 13/2019/EKON | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940327 | SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava |
42128790 | Ubytovanie za 09, 10, 11/2019 (Mlynarčík Alexander) | 108,00 bez DPH |
80/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940325 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava2 |
35888318 | Harmony neutral - toaletný papier | 274,56 vrátane DPH |
112/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940321 | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Tlačiarenské služby - tlač poštových poukazov | 13,67 vrátane DPH |
107/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940322 | Osobnaudaj.sk - WB. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice- Staré Mesto |
52695352 | Ročný poplatok na základe zmluvy 2019 o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby | 288,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2019WB516537-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940317 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 11/2019 | 110,00 bez DPH |
77/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940318 | Osobnýúdaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940319 | PERGAMON spol. s r.o Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery HP originál | 366,67 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940326 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 15.10.-31.10.2019 | 1360,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940316 | UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra |
00157716 | Ubytovanie za 09/2019 a 10/2019 ( Viktória Pukancová) | 88,00 bez DPH |
78/2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940315 | UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra |
00157716 | Ubytovanie za 11/2019 ( Viktória Pukancová) | 44,00 bez DPH |
78/2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940314 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940313 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940335 | PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18, 84106 Bratislava |
35900831 | Poplatok za odborný seminár VO 14.11.2019 BA (Ing. Repka) | 79,00 vrátane DPH |
116/2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940311 | fofos.sk s.r.o. Dukl. hrdinov874/14, 91105 Trenčín |
50215167 | .sk Doména a Webhosting cdrzlatovce.sk od 20.11.2019 do 19.11.2020 | 45,00 bez DPH |
111/2019 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 10/2019 | 5279,46 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940309 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 255,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940308 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940307 | Reedukačné centrum Čereňany S. Kollára 72, 97901 Čereňany |
00163333 | Strava za 10/2019 od 9.10.2019 (Semančík Andrej) | 97,93 bez DPH |
103/2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940305 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2019 | 673,15 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940304 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 15.-16.10.2019 - nedoplatok | 0,43 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940303 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 135,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940281 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2019 | 244,98 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.10.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940302 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 10/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940299 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - H. Súča | 1,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940298 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1062,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940293 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 10/2019 | 377,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 28.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940290 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 11/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940289 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940287 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón LG Q60 | 70,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 a 26.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940286 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940285 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby- kopírovací papier A4 a A3 | 381,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015 | 99/2019 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 |