Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940077   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  Softvérová konfigurácia za 02/2019  92,40 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  25/2019  13.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940076   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice		 00159174  Ubytovanie dieťaťa 03/2019  17,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017  1/2019  13.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940079   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 16.02.-07.03.2019  2766,83 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  15.03.2019  22.03.2019  30.11.2019 
11940078   Diagnostické centrum Ružomberok
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Stravné za diagnostický pobyt  68,27 
vrátane DPH		 N  19/2019  15.03.2019  15.04.2019  30.11.2019 
11940082   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 02/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  18.03.2019  22.03.2019  30.11.2019 
11940081   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 03/2019 - veľkoodber  8330,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  18.03.2019  25.03.2019  30.11.2019 
11940080   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 03/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  18.03.2019  25.03.2019  30.11.2019 
11940083   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava		 17316537  Náklady na zimný lyžiarsky pobyt Terchová  108,00 
vrátane DPH		 N  17/2019  21.03.2019  09.04.2019  30.11.2019 
11940084   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 03/2019  326,19 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  22.03.2019  15.04.2019  30.11.2019 
11940086   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín		 11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2019  298,75 
vrátane DPH		 Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  N  25.03.2019  09.04.2019  30.11.2019 
11940085   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Služba DIGI SLOVAKIA za 04/2019  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018  N  25.03.2019  09.04.2019  30.11.2019 
11940088   HAGARD: HAL spol. s r. o.
Pražská 9, 949 11 Nitra		 34144650  Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie  63,06 
vrátane DPH		 N  34/2019  27.03.2019  03.04.2019  30.11.2019 
11940087   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Originály tonerov Q5949A, CF283A, CF351A  248,39 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  33/2019  27.03.2019  25.04.2019  30.11.2019 
11940089   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 03/2019  194,87 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  N  28.03.2019  15.04.2019  30.11.2019 
11940090   Peter Gaží - GAMA
913 33 Horná Súča 134		 41135814  Búracie, murovacie, obkladacie práce  200,00 
vrátane DPH		 N  28/2019  29.03.2019  09.04.2019  30.11.2019 
11940093   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné		 00894907  Ubytovanie dieťaťa za 03/2019 - Patrik Lacko  26,00 
bez DPH		   objednávka č.1/2019  01.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940091   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019  343,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940092   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019  8 330,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940094   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    01.04.2019  04.04.2049  22.4.2020 
11940095   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83		 36326429  Pripojenie SRP za 03/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    02.04.2019  09.04.2019  22.4.2020 
11940097   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 04/2019  44,55 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    03.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940096   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Berky  10,00 
bez DPH		   objednávka č.23/2019  03.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940099   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 03/2019 vyúčtovanie  11519,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    04.04.2019  25.04.2019  22.4.2020 
11940098   Stredná odborná škola
Rakovice 25, 922 08 Rakovice		 00159174  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Matuščin  17,00 
bez DPH		 Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice   objednávka č.2/2019  04.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940104   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 03/2019  482,26 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 03/2019 vyúčt.  3 319,78 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940102   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  257,86 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  135,94 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940106   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH		   objednávka č.3/2019  09.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940105   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
T. Vansovej 43, 971101 Prievidza		 17316537  Strava detí počas Najmilšieho koncertu  108,00 
bez DPH		   objednávka č.31/2019  09.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1480 ks  5 624,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.36/2019  10.04.2019  25.04.2019  22.4.2020 
11940108   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466, 94901 Nitra		 22679057  Preprava autobusom na trase TN-PD a späť 6.4.2019  200,00 
vrátane DPH		   objednávka č.32/2019  11.04.2019  18.04.2019  22.4.2020 
11940109   Ing.Lenka Ďurechová
Jána Halašu 1, 911 08 Trenčín		 37912747  Znalecký posudok č. 74/2019  150,00 
bez DPH		   objednávka č.30/2019  12.04.2019  29.04.2019  22.4.2020 
11940110   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019  2 990,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    15.04.2019  23.04.2019  22.4.2020 
11940111   Portál Slovakia
Horská 810 Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov		 35463066  Poplatok za odborný seminár 12.04.2019  147,60 
vrátane DPH		   objednávka č.35/2019  16.04.2019  18.04.2019  22.4.2020 
11940113   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 04/2019  321,90 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    23.04.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940112   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Stravné za diagnostický pobyt Diana Kolárová  99,20 
bez DPH		   objednávka č.19/2019  23.04.2019  07.05.2019  23.4.2020 
11940116   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery originály CF 283A......  321,10 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.39/2019  26.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940115   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery originály MLT-D111S toner Samsung 3 ks  156,24 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.38/2019  26.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť