Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940079 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 16.02.-07.03.2019 | 2766,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940081 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2019 - veľkoodber | 8330,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940080 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2019 - maloodber | 343,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940039 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 01/2019 | 502,54 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 08.02.2019 | 29.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940030 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia - vyúčtovanie 2018 maloodber | -87,83 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 04.02.2019 | 29.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940088 | HAGARD: HAL spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
34144650 | Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie | 63,06 vrátane DPH |
N | 34/2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940095 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 |
36326429 | Pripojenie SRP za 03/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940090 | Peter Gaží - GAMA 913 33 Horná Súča 134 |
41135814 | Búracie, murovacie, obkladacie práce | 200,00 vrátane DPH |
N | 28/2019 | 29.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940086 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940085 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 04/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940083 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Náklady na zimný lyžiarsky pobyt Terchová | 108,00 vrátane DPH |
N | 17/2019 | 21.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940106 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 833 03 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Sabová Rebeka | 110,00 vrátane DPH |
objednávka č.3/2019 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940093 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, Lednické Rovné |
00894907 | Ubytovanie dieťaťa za 03/2019 - Patrik Lacko | 26,00 bez DPH |
objednávka č.1/2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940091 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 04/2019 | 343,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940105 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. T. Vansovej 43, 971101 Prievidza |
17316537 | Strava detí počas Najmilšieho koncertu | 108,00 bez DPH |
objednávka č.31/2019 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940092 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 04/2019 | 8 330,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940104 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 03/2019 | 482,26 vrátane DPH |
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940103 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 03/2019 vyúčt. | 3 319,78 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940102 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2019 | 257,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940100 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2019 | 135,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940098 | Stredná odborná škola Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Matuščin | 17,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | objednávka č.2/2019 | 04.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 |
| 11940097 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 04/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940096 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Berky | 10,00 bez DPH |
objednávka č.23/2019 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940089 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 03/2019 | 194,87 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 28.03.2019 | 15.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940084 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 03/2019 | 326,19 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 22.03.2019 | 15.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940078 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Stravné za diagnostický pobyt | 68,27 vrátane DPH |
N | 19/2019 | 15.03.2019 | 15.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940073 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie | 23600,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 11.03.2019 | 17.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940044 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Softvérová konfigurácia za 01/2019 | 52,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 8/2019 | 11.02.2019 | 17.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940111 | Portál Slovakia Horská 810 Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | Poplatok za odborný seminár 12.04.2019 | 147,60 vrátane DPH |
objednávka č.35/2019 | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940108 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29/466, 94901 Nitra |
22679057 | Preprava autobusom na trase TN-PD a späť 6.4.2019 | 200,00 vrátane DPH |
objednávka č.32/2019 | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940110 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019 | 2 990,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 15.04.2019 | 23.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1480 ks | 5 624,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.36/2019 | 10.04.2019 | 25.04.2019 | 22.4.2020 |
| 11940099 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 03/2019 vyúčtovanie | 11519,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015 | 04.04.2019 | 25.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940087 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov Q5949A, CF283A, CF351A | 248,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 33/2019 | 27.03.2019 | 25.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940109 | Ing.Lenka Ďurechová Jána Halašu 1, 911 08 Trenčín |
37912747 | Znalecký posudok č. 74/2019 | 150,00 bez DPH |
objednávka č.30/2019 | 12.04.2019 | 29.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940114 | Digi Slovakia,s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | DIGI Slovakia - služba a prenájom | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940112 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Stravné za diagnostický pobyt Diana Kolárová | 99,20 bez DPH |
objednávka č.19/2019 | 23.04.2019 | 07.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940122 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 04/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940121 | Osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 23.4.2020 |