Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940010   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 01/2019 - maloodber  44,55 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  10.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940201   KISKA TRAVEL, s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad		 36491829  Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019  368,00 
bez DPH		   55/2019  9.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940376   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 11+12/2019   96,00  
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON     11.12.2019  13.12.2019  24.7.2020 
11940297   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2019   96,00  
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    31.10.2019  07.11.2019  7.7.2020 
11940241   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín 		36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    4.9.2019  19.09.2019  30.6.2020 
11940127   JUMA Trenčín s.r.o
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba za 03/2019  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby    07.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940062   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 01+02/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  N  05.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940377   R.M.I. TRENČÍN, s.r.o.
Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín		 36349631  OPP- ochranné prostriedky  169,83 
vrátane DPH		   139/2019  11.12.2019  13.12.2019  24.7.2020 
11940397   DAMO Slovakia s.r.o.
Konventná 5, 81103 Bratislava		 363444419  ND na Traktor - strecha a hor. vod. rám  631,30 
vrátane DPH		   155/2019  18.12.2019  20.12.2019  29.7.2020 
11940244   Auto Market Trenčín s.r.o.
M.R. Štefánika 26, 91101 Trenčín		 36336394  Servisná prehliadka TN783FL a ND  394,03 
vrátane DPH		   82/2019  5.9.2019  13.09.2019  30.6.2020 
11940190   AutoMarket Trenčín s.r.o.
M.R.Štefaníka 26, 912 50 Trenčín		 36336394  Servis - nastavenie ručnej brzdy TN-783FL  14,40 
vrátane DPH		   64/2019  3.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940296   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín		 36335070  Renovácia tónerových kaziet   151,02 
vrátane DPH		   102/2019  29.10.2019  28.10.2019  7.7.2020 
11940250   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín		 36335070  Renovácia tónerových kaziet   89,22 
vrátane DPH		   86/2019  10.9.2019  20.09.2019  30.6.2020 
11940205   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín		 36335070  Renovácia tónerových kaziet Samsung MLT-D111L  77,78 
vrátane DPH		   69/2019      29.6.2020 
11940350   STES spol. s.r.o. - Štefanec a syn
01854 Kameničany 148, prevádzka: Kukučinova 476, 01901 Ilava		 36326968  Oprava poistného zariadenia ku parnému kotlu PGP-100  2106,48 
vrátane DPH		   93/2019  29.11.2019  06.12.2019  8.7.2020 
11940356   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP za 11/2019   17,00  
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     4.12.2019  09.12.2019  8.7.2020 
11940302   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP za 10/2019   17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     6.11.2019  13.11.2019  7.7.2020 
11940264   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP za 09/2019   17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     2.10.2019  10.10.2019  7.7.2020 
11940242   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP za 08/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON    4.9.2019  06.09.2019  30.6.2020 
11940214   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP 07/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON    2.8.2019  08.08.2019  29.6.2020 
11940189   EUROSTORNE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP 06/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zml. o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č.5/2016/EKON     2.7.2019  10.07.2019  29.6.2020 
11940155   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 05/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    05.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940122   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 04/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    03.05.2019  09.05.2019  23.4.2020 
11940095   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83		 36326429  Pripojenie SRP za 03/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    02.04.2019  09.04.2019  22.4.2020 
11940003   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 12/2018  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  03.01.2019  10.01.2019  24.7.2019 
11940260   CHORVAT spol. s r.o.
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná		 36321371  Preprava detí do LT 1.9.2019 -224 km  180,00 
vrátane DPH		   79/2019  25.9.2019  01.10.2019  7.7.2020 
11940396   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín		 36314323  Materiál na údržbu   1033,93 
vrátane DPH		   149/2019  19.12.2019  20.12.2019  29.7.2020 
11940072   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín		 36314323  Vodoinštalačný a elektrotechnický materiál  289,45 
vrátane DPH		 N  16/2019  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940050   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany		 36305073  Kuchynská linka - lišty PD PVC  12,36 
vrátane DPH		 N  9/2019  20.02.2019  01.02.2019  30.11.2019 
11940034   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany		 36305073  Kuchynská linka - elementy k lište, drez  32,04 
vrátane DPH		 N  9/2019  06.02.2019  01.02.2019  30.11.2019 
11940033   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany		 36305073  Kuchynská linka NELA  195,00 
vrátane DPH		 N  9/2019  06.02.2019  01.02.2019  30.11.2019 
11940386   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné za 9.11.-8.12.2019   2788,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014     14.12.2019  19.12.2019  24.7.2020 
11940329   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné za 8.10.-8.11.2019   2936,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014    18.11.2019  21.11.2019  7.7.2020 
11940276   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné za 6.9.-7.10.2019   2542,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     14.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940254   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné za 9.8.-5.9.2019   2109,01 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     13.9.2019  23.09.2019  7.7.2020 
11940228   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019  1976,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     19.8.2019  22.08.2019  30.6.2020 
11940206   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019  2960,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou    19.7.2019  29.07.2019  29.6.2020 
11940172   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019  3084,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.06.2019  28.06.2019  23.4.2020 
11940139   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019  3267,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    16.05.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940110   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019  2 990,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    15.04.2019  23.04.2019  22.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť