Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940117   Náruč-pomoc deťom v kríze
Zádubnie 56, 010 03 Žilina 3		 36138665  Seminár - poplatok za účasť  30,00 
bez DPH		   objednávka č.40/2019  29.04.2019  09.05.2019  23.4.2020 
11940160   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  Odborný seminár Korene agresivity  44,00 
bez DPH		   objednávka č.43/2019  06.06.2019  10.05.2019/záloha  23.4.2020 
11940128   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 05/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    07.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940127   JUMA Trenčín s.r.o
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba za 03/2019  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby    07.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 05/2019  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    02.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940119   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné		 00894907  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019- Patrik Lacko  26,00 
bez DPH		   objednávka č.1/2019  02.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940113   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 04/2019  321,90 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    23.04.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940130   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 04/2019  273,40 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    09.05.2019  17.05.2019  23.4.2020 
11940129   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Berky  10,00 
bez DPH		   objednávka č.23/2019  09.05.2019  17.05.2019  23.4.2020 
11940125   Stredná odborná škola
Rakovice 25, 922 08 Rakovice		 00159174  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019- Matuščinová Silvia  17,00 
bez DPH		 Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice   objednávka č.2/2019  06.05.2019  17.05.2019  23.4.2020 
11940135   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH		   objednávka č.3/2019  13.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940134   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019- vyúčt. veľkoodber  2869,50 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    13.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940133   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 04/2019  563,78 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    10.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 04/2019 - vyúčt.  2694,72 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    10.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940131   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 04/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    09.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby z 04/2019  135,11 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940124   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 05/2019 - maloodb.  44,55 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    06.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1 533 ks  5 825,40 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.41/2019  06.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940118   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 04/2019  192,19 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť    29.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940116   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery originály CF 283A......  321,10 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.39/2019  26.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940115   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery originály MLT-D111S toner Samsung 3 ks  156,24 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.38/2019  26.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940139   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019  3267,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    16.05.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940138   Ing. Martin Lipták
91321 Trenčianska Turná 467		 36122700  Znalecký posudok Vodovod objekt SO-01, PS-01  520,00 
vrátane DPH		   objednávka č.45/2019 zo dňa 9.5.2019  15.5.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940136   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  Konfigurácia SW za 04/2019  26,40 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.37/2019  14.05.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940146   Digi Slovakia,s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava		 35701722  Služba Digi Slovakia za 06/2019 a nájom  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    29.05.2019  04.06.2019  23.4.2020 
11940145   Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín		 37128396  Prečistenie kanalizácie - havarijný stav  138,12 
vrátane DPH		   objednávka č.44/2019  28.05.2019  04.06.2019  23.4.2020 
11940144   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby za 05/2019  196,51 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť    27.05.2019  04.06.2019  23.4.2020 
11940166   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava		 35900831  Poplatok školenie Žilina VO dňa 06.06.2019  79,00 
vrátane DPH		   objednávka č.57/2019  10.06.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940141   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica		 00163252  Stravné dieťaťa za 04/2019 - Kolár Patrik  58,95 
bez DPH		   objednávka č.22/2019  22.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940140   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Stravné za diagnostický pobyt 04/2019- Diana Kolárová  96,00 
bez DPH		   objednávka č.19/2019  21.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940137   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Originály tonerov CC530AC,CC513AC,CF352A  409,78 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.47/2019  15.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940152   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné		 00894907  Ubytovanie dieťaťa 05/2019 - Lacko Patrik  26,00 
bez DPH		   objednávka č.1/2019  03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940151   MM Team s.r.o.
Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava		 44141297  Vykonanie merania emisií ovzdušia CO2  806,40 
bez DPH		   objednávka č.46/2019  03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940150   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 06/2019  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940149   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 06/2019-maloodber  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940148   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 06/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940147   Peter Šumichrast -ANSAT
Na záhumní 6, 911 05 Trenčín 		11749075  Rozšírenie satelitnej TV - MD  59,90 
vrátane DPH		   objednávka č.51/2019  31.05.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940173   Somi Trenčín spol.s.r.o.
Švermova 3, 911 01 Trenčín		 36296589  Školenie Juricová - vyúčtovanie/exekučné zrážky  48,00 
vrátane DPH		   objednávka č.60/2019  18.06.2019  07.06.2019  23.4.2020 
11940164   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 05/2019  594,13 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    10.06.2019  13.06.2019  23.4.2020 
11940163   JV plusAV s.r.o.
Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín		 44187793  PVC reklamné taabule A 130  20,80 
vrátane DPH		   objednávka č.53/2019  07.06.2019  13.06.2019  23.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť