Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940120 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 05/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940128 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 05/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940150 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 06/2019 | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940197 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok | -9197,51 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 8.7.2019 | 09.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940149 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 06/2019-maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, |
35743565 | PLYN za 07/2019 - maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok | -9403,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 7.8.2019 | 09.09.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940185 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 07/2019 veľkoodber -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940212 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.7.2019 | 15.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940213 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019 | 31.7.2019 | 15.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940312 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -9373,20 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.10.2019 | 08.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940240 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 3.9.209 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940239 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019 | 3.9.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940269 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -7325,11 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 7.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940268 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - opakované plnenie | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940267 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - opakované plnenie | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -986,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940313 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940357 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 - veľkoodber | 8271,99 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.12.2019 | 09.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940314 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940013 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie | 14825,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940352 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 12/2019 -opakované plnenie | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940353 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 12/2019 -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940017 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie | -203,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940166 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava |
35900831 | Poplatok školenie Žilina VO dňa 06.06.2019 | 79,00 vrátane DPH |
objednávka č.57/2019 | 10.06.2019 | 05.06.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940061 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu Nové poznatky... Piešťany | 206,00 vrátane DPH |
N | 14/2019 | 04.03.2019 | 12.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940111 | Portál Slovakia Horská 810 Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | Poplatok za odborný seminár 12.04.2019 | 147,60 vrátane DPH |
objednávka č.35/2019 | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940335 | PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18, 84106 Bratislava |
35900831 | Poplatok za odborný seminár VO 14.11.2019 BA (Ing. Repka) | 79,00 vrátane DPH |
116/2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940182 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Poskytované služby DIGI SLOVAKIA za 07/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.6.2019 | 10.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940380 | SARADAM s.r.o. Staničná 7/A, 94901 Nitra |
46707689 | Pracovná halenka VILMA 2 ks | 33,00 vrátane DPH |
138/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940241 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07+08/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 4.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940062 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 01+02/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017 | N | 05.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940297 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09+10/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940376 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11+12/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940127 | JUMA Trenčín s.r.o Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba za 03/2019 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940145 | Dušan Vranák Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín |
37128396 | Prečistenie kanalizácie - havarijný stav | 138,12 vrátane DPH |
objednávka č.44/2019 | 28.05.2019 | 04.06.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940204 | Vranák Dušan Duklianských hrdinov 870/6, 91105 Trenčín |
37128396 | Prečistenie kanalizačného potrubia RD s.č. 1690 | 158,12 vrátane DPH |
54/2019 | 16.7.2019 | 23.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940338 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29/466, 94901 Nitra |
22679057 | Preprava autobusom na trase TN-BA a späť 14.11.2019 | 350,00 vrátane DPH |
113/2019 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940417 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29/466, 94901 Nitra |
22679057 | Preprava autobusom na trase TN-NR a späť 27.12 2019 | 300,00 vrátane DPH |
145/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 29.7.2020 | |
| 11940108 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29/466, 94901 Nitra |
22679057 | Preprava autobusom na trase TN-PD a späť 6.4.2019 | 200,00 vrátane DPH |
objednávka č.32/2019 | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 22.4.2020 |