Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok  -9403,27 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    7.8.2019  09.09.2019  29.6.2020 
11940216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 07/2019  135,55 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb    7.8.2019  19.08.2019  29.6.2020 
11940215   miniBOTKA - detská nezisková humanitná org.
Cintorínska 2, 92705 Šaľa		 42057574  Detský letný tábor pre 5 detí na 28 dní 1.7.-29.7.2019  2240,00 
bez DPH		 Zmluva č. 7/2019    2.8.2019  12.08.2019  29.6.2020 
11940214   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP 07/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON    2.8.2019  08.08.2019  29.6.2020 
11940213   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 08/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019  29.6.2020 
11940212   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 08/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019  29.6.2020 
11940211   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 07/2019   371,21 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017     25.7.2019  20.09.2019  29.6.2020 
11940210   Róbert Maruškanič
Jána Halašu 2702/3, 91108 Trenčín		 37381598  Vykonanie odborných prehliadok tlakových zariadení- expanzná nádoba a 4 ks kotol 1040kW  500,58 
bez DPH		   71/2019  31.7.2019  08.08.2019  29.6.2020 
11940209   IVES Košice
Čsl. armády 20, 04118 Košice		 00162957  Vyúčtovanie služby APV Winasu  119,50 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_31/2018    24.7.2019  24.07.2019  29.6.2020 
11940208   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova26, 85101 Bratislava		 35701722  Služby Digi Slovakia za 08/2019 a nájom zariadení  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167    24.7.2019  05.08.2019  29.6.2020 
11940207   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 07/2019  245,87 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    22.7.2019  21.08.2019  29.6.2020 
11940206   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019  2960,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou    19.7.2019  29.07.2019  29.6.2020 
11940205   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín		 36335070  Renovácia tónerových kaziet Samsung MLT-D111L  77,78 
vrátane DPH		   69/2019      29.6.2020 
11940204   Vranák Dušan
Duklianských hrdinov 870/6, 91105 Trenčín		 37128396  Prečistenie kanalizačného potrubia RD s.č. 1690  158,12 
vrátane DPH		   54/2019  16.7.2019  23.07.2019  29.6.2020 
11940203   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná		 43249132  Oprava vozidla TN848BE  800,12 
vrátane DPH		   29/2019  10.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940202   Osobnýúdaj.sk
Garbierska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 07/2019-alikv. časť  39,02 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2018A16537-1    10.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940201   KISKA TRAVEL, s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad		 36491829  Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019  368,00 
bez DPH		   55/2019  9.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940200   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 06/2019  648,51 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    8.7.2019  02.08.2019  29.6.2020 
11940199   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 06/2019  245,93 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb    8.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 06/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb    8.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok  -9197,51 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    8.7.2019  09.08.2019  29.6.2020 
11940196   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  Konfigurácia SW za 06/2019  13,20 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON  61/2019  8.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940195   SOŠ Sklárska
Súhradka 193, 02061 Lednické Rovne		 00894907  Ubytovanie za 06/2019 - Patrik Lacko  26,00 
bez DPH		 Rozhodnutie o prijatí do škol. internátu č. VG2/488/2018  1/2019  4.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1621 ks  6484,00 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   68/2019  4.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940193   Alena Murková
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom		 30027608  Čistenie a kontrola komínov  83,00 
bez DPH		   65/2019  4.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940192   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 06/2019  134,57 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.7.2013 a zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.6.2017    4.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940191   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za 07/2019-maloodber  44,55 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088 VP_SSE/2017E    3.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940190   AutoMarket Trenčín s.r.o.
M.R.Štefaníka 26, 912 50 Trenčín		 36336394  Servis - nastavenie ručnej brzdy TN-783FL  14,40 
vrátane DPH		   64/2019  3.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940189   EUROSTORNE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP 06/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zml. o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č.5/2016/EKON     2.7.2019  10.07.2019  29.6.2020 
11940188   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín		 11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 2Q. 2019  298,75 
vrátane DPH		 Mandátna zmluva z 1.1.2005    2.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940187   Ing. Anna Holá - GEOplán
Červené Kopanice 693/26, 914 51 Trenč. Teplice		 33167435  Vyhotovenie geometrického plánu č. 33167435-14/1  227,00 
bez DPH		   49/2019  2.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 		35743565  PLYN za 07/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019    1.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940185   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 07/2019 veľkoodber -záloha   15021,31  
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za 06/2019 vyúčtovanie - veľkoodber  1773,18 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E    10.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940183   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5		 17316537  Strava na Športový hrách 10.-11.6.2019  104,00 
bez DPH		   50/2019  27.6.2019  29.07.2019  29.6.2020 
11940182   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Poskytované služby DIGI SLOVAKIA za 07/2019  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167    25.6.2019  10.07.2019  29.6.2020 
11940181   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 06/2019   461,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017    25.6.2019  05.08.2019  29.6.2020 
11940180   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  SW konfigurácia za 05/2019  66,00 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.42/2019  24.06.2019  28.06.2019  24.4.2020 
11940179   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks  72,20 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   67/2019  24.6.2019  03.07.2019  24.4.2020 
11940178   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava		 35900831  Seminár správa majetku - Ing. Mokrá  73,00 
vrátane DPH		   objednávka č.63/2019  24.06.2019  19.06.2019  24.4.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť