Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940173   Somi Trenčín spol.s.r.o.
Švermova 3, 911 01 Trenčín		 36296589  Školenie Juricová - vyúčtovanie/exekučné zrážky  48,00 
vrátane DPH		   objednávka č.60/2019  18.06.2019  07.06.2019  23.4.2020 
11940172   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019  3084,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.06.2019  28.06.2019  23.4.2020 
11940171   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava		 00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 06/2019  110,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie o prijatí na štúdium   3/2019  17.6.2019  03.07.2019  23.4.2020 
11940170   JK-stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová		 46470344  Dodávka a montáž ventilov 3/4  290,00 
bez DPH		   objednávka č.58/2019  14.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940169   Ing.Anna Holá - GEOplán
Červené Kopanice 693/26		 33167435  Vyhotovenie geometrického plánu - Pč.691/2, 691/3  227,00 
bez DPH		   objednávka č.49/2019  13.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940167   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Diagnostický pobyt za 05/2019 Kolárová Diana  99,20 
bez DPH		   objednávka č.19/2019  13.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940168   Peter Šumichrast -ANSAT
Na záhumní 6, 911 05 Trenčín 		11749075  Inštalácia druhého sat. prijímača  216,20 
vrátane DPH		   objednávka č.52/2019  12.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940166   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava		 35900831  Poplatok školenie Žilina VO dňa 06.06.2019  79,00 
vrátane DPH		   objednávka č.57/2019  10.06.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940165   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 05/2019 - vyúčtovanie  2140,00 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    10.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940164   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 05/2019  594,13 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    10.06.2019  13.06.2019  23.4.2020 
11940163   JV plusAV s.r.o.
Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín		 44187793  PVC reklamné taabule A 130  20,80 
vrátane DPH		   objednávka č.53/2019  07.06.2019  13.06.2019  23.4.2020 
11940162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie  4652,16 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    7.6.2019  09.07.2019  23.4.2020 
11940161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Elektronické stravné lístky 1535 ks  5833,00 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.56/2019  07.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940160   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  Odborný seminár Korene agresivity  44,00 
bez DPH		   objednávka č.43/2019  06.06.2019  10.05.2019/záloha  23.4.2020 
11940159   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice		 00159174  Ubytovanie dieťaťa 06/2019- Matuščinová Silvia  17,00 
bez DPH		 Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice  objednávka č.2/2019  06.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940158   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 05/2019  249,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940157   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 05/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940156   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 06/2019-maloodb.  44,55 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    05.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940155   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 05/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    05.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940154   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 05/2019  135,41 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    04.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940153   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  Ubytovanie dieťaťa 06/2019-Berky Jozef  10,00 
bez DPH		 Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium  objednávka č.23/2019  04.06.2019  26.06.2019  23.4.2020 
11940152   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné		 00894907  Ubytovanie dieťaťa 05/2019 - Lacko Patrik  26,00 
bez DPH		   objednávka č.1/2019  03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940151   MM Team s.r.o.
Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava		 44141297  Vykonanie merania emisií ovzdušia CO2  806,40 
bez DPH		   objednávka č.46/2019  03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940150   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 06/2019  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940149   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 06/2019-maloodber  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940148   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 06/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940147   Peter Šumichrast -ANSAT
Na záhumní 6, 911 05 Trenčín 		11749075  Rozšírenie satelitnej TV - MD  59,90 
vrátane DPH		   objednávka č.51/2019  31.05.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940146   Digi Slovakia,s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava		 35701722  Služba Digi Slovakia za 06/2019 a nájom  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    29.05.2019  04.06.2019  23.4.2020 
11940145   Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín		 37128396  Prečistenie kanalizácie - havarijný stav  138,12 
vrátane DPH		   objednávka č.44/2019  28.05.2019  04.06.2019  23.4.2020 
11940144   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby za 05/2019  196,51 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť    27.05.2019  04.06.2019  23.4.2020 
11940142   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 05/2019  237,54 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    22.05.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940141   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica		 00163252  Stravné dieťaťa za 04/2019 - Kolár Patrik  58,95 
bez DPH		   objednávka č.22/2019  22.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940140   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Stravné za diagnostický pobyt 04/2019- Diana Kolárová  96,00 
bez DPH		   objednávka č.19/2019  21.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940139   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019  3267,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    16.05.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940138   Ing. Martin Lipták
91321 Trenčianska Turná 467		 36122700  Znalecký posudok Vodovod objekt SO-01, PS-01  520,00 
vrátane DPH		   objednávka č.45/2019 zo dňa 9.5.2019  15.5.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940137   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Originály tonerov CC530AC,CC513AC,CF352A  409,78 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.47/2019  15.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940136   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  Konfigurácia SW za 04/2019  26,40 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.37/2019  14.05.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940135   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH		   objednávka č.3/2019  13.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940134   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019- vyúčt. veľkoodber  2869,50 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    13.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940133   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 04/2019  563,78 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    10.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť