Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940158   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 05/2019  249,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940157   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 05/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940154   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 05/2019  135,41 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    04.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940131   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 04/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    09.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940130   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 04/2019  273,40 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    09.05.2019  17.05.2019  23.4.2020 
11940126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby z 04/2019  135,11 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940102   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  257,86 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  135,94 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940226   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava		 50073028  Detský letný tábor pre 8 detí od 30.7.-13.8.2019  1904,00 
bez DPH		 Zmluva č. 10/2019/EKON    9.8.2019  13.08.2019  30.6.2020 
11940215   miniBOTKA - detská nezisková humanitná org.
Cintorínska 2, 92705 Šaľa		 42057574  Detský letný tábor pre 5 detí na 28 dní 1.7.-29.7.2019  2240,00 
bez DPH		 Zmluva č. 7/2019    2.8.2019  12.08.2019  29.6.2020 
11940232   O.Z. Fantázia detí
mliekarenská 10, 82492 Beatislava		 50073028  Detský letný tábor pre 5 detí od 16.8.-30.8.2019  1190,00 
bez DPH		 Zmluva č. 9/2019/EKON    22.8.2019  30.08.2019  30.6.2020 
11940060   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 03/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  N  04.03.2019  06.03.2019  30.11.2019 
11940026   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 02/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  N  01.02.2019  11.02.2019  30.11.2019 
11940022   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  N  28.01.2019  29.01.2019  24.7.2019 
11940322   Osobnaudaj.sk - WB. s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice- Staré Mesto		 52695352  Ročný poplatok na základe zmluvy 2019 o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby  288,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2019WB516537-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby    15.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940233   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava		 50073028  Detský letný tábor pre 8 detí od 16.8.-30.8.2019  1904,00 
bez DPH		 Zmluva č.10/2019/EKON    22.8.2019  30.08.2019  30.6.2020 
11940231   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenska 10, 82492 Bratislava		 50073028  Detský letný tábor pre 2 deti od 16.8.-30.8.2019  476,00 
bez DPH		 Zmluva č.8/2019    22.8.2019  30.08.2019  30.6.2020 
11940224   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava		 50073028  Detský letný tábor pre 2 deti od 30.7.-13.8.2019  476,00 
bez DPH		 Zmluva č.8/2019/EKON    9.8.2019  13.08.2019  30.6.2020 
11940225   O.Z Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava		 50073028  Detský letný tábor pre 5 detí od 30.7.-13.8.2019  1190,00 
bez DPH		 Zmluva č.9/2019    9.8.2019  13.08.2019  30.6.2020 
11940148   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 06/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940121   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 05/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    02.05.2019  09.05.2019  23.4.2020 
11940094   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    01.04.2019  04.04.2049  22.4.2020 
11940062   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 01+02/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  N  05.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940127   JUMA Trenčín s.r.o
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba za 03/2019  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby    07.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940082   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 02/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  18.03.2019  22.03.2019  30.11.2019 
11940081   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 03/2019 - veľkoodber  8330,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  18.03.2019  25.03.2019  30.11.2019 
11940080   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 03/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  18.03.2019  25.03.2019  30.11.2019 
11940073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  23600,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  11.03.2019  17.04.2019  30.11.2019 
11940047   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 01/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  22031,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  14.02.2019  26.02.2019  30.11.2019 
11940018   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok  50,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  17.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie  -203,73 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  17.01.2019  11.02.2019  24.7.2019 
11940013   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14825,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  14.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 01/2019 - maloodber  280,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  04.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940091   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019  343,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940092   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019  8 330,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940099   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 03/2019 vyúčtovanie  11519,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    04.04.2019  25.04.2019  22.4.2020 
11940172   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019  3084,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.06.2019  28.06.2019  23.4.2020 
11940139   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019  3267,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    16.05.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940110   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019  2 990,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    15.04.2019  23.04.2019  22.4.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť