Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940137   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Originály tonerov CC530AC,CC513AC,CF352A  409,78 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.47/2019  15.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940136   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  Konfigurácia SW za 04/2019  26,40 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.37/2019  14.05.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940135   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH		   objednávka č.3/2019  13.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940134   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019- vyúčt. veľkoodber  2869,50 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    13.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940133   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 04/2019  563,78 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    10.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 04/2019 - vyúčt.  2694,72 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    10.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940131   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 04/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    09.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940130   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 04/2019  273,40 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    09.05.2019  17.05.2019  23.4.2020 
11940129   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Berky  10,00 
bez DPH		   objednávka č.23/2019  09.05.2019  17.05.2019  23.4.2020 
11940128   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 05/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    07.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940127   JUMA Trenčín s.r.o
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba za 03/2019  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby    07.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby z 04/2019  135,11 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940125   Stredná odborná škola
Rakovice 25, 922 08 Rakovice		 00159174  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019- Matuščinová Silvia  17,00 
bez DPH		 Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice   objednávka č.2/2019  06.05.2019  17.05.2019  23.4.2020 
11940124   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 05/2019 - maloodb.  44,55 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    06.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1 533 ks  5 825,40 
bez DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.41/2019  06.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940122   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 04/2019  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    03.05.2019  09.05.2019  23.4.2020 
11940121   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 05/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    02.05.2019  09.05.2019  23.4.2020 
11940120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 05/2019  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    02.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940119   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné		 00894907  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019- Patrik Lacko  26,00 
bez DPH		   objednávka č.1/2019  02.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940118   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 04/2019  192,19 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť    29.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940117   Náruč-pomoc deťom v kríze
Zádubnie 56, 010 03 Žilina 3		 36138665  Seminár - poplatok za účasť  30,00 
bez DPH		   objednávka č.40/2019  29.04.2019  09.05.2019  23.4.2020 
11940116   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery originály CF 283A......  321,10 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.39/2019  26.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940115   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery originály MLT-D111S toner Samsung 3 ks  156,24 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.38/2019  26.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940114   Digi Slovakia,s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava		 35701722  DIGI Slovakia - služba a prenájom  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    26.04.2019  07.05.2019  23.4.2020 
11940113   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 04/2019  321,90 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    23.04.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940112   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Stravné za diagnostický pobyt Diana Kolárová  99,20 
bez DPH		   objednávka č.19/2019  23.04.2019  07.05.2019  23.4.2020 
11940111   Portál Slovakia
Horská 810 Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov		 35463066  Poplatok za odborný seminár 12.04.2019  147,60 
vrátane DPH		   objednávka č.35/2019  16.04.2019  18.04.2019  22.4.2020 
11940110   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019  2 990,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    15.04.2019  23.04.2019  22.4.2020 
11940109   Ing.Lenka Ďurechová
Jána Halašu 1, 911 08 Trenčín		 37912747  Znalecký posudok č. 74/2019  150,00 
bez DPH		   objednávka č.30/2019  12.04.2019  29.04.2019  22.4.2020 
11940108   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466, 94901 Nitra		 22679057  Preprava autobusom na trase TN-PD a späť 6.4.2019  200,00 
vrátane DPH		   objednávka č.32/2019  11.04.2019  18.04.2019  22.4.2020 
11940107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1480 ks  5 624,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.36/2019  10.04.2019  25.04.2019  22.4.2020 
11940106   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH		   objednávka č.3/2019  09.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940093   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné		 00894907  Ubytovanie dieťaťa za 03/2019 - Patrik Lacko  26,00 
bez DPH		   objednávka č.1/2019  01.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940091   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019  343,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940105   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
T. Vansovej 43, 971101 Prievidza		 17316537  Strava detí počas Najmilšieho koncertu  108,00 
bez DPH		   objednávka č.31/2019  09.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940092   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019  8 330,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940104   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 03/2019  482,26 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 03/2019 vyúčt.  3 319,78 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940102   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  257,86 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť