![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940218 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 07/2019 | 92,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb | 70/2019 | 7,8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 |
11940196 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 06/2019 | 13,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 8.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 |
11940177 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Vytvorenia technických posudkov na vyradenie výpočtovej techniky | 39,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servisu PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 24.6.2019 | 11.07.2019 | 24.4.2020 |
11940077 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Softvérová konfigurácia za 02/2019 | 92,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 25/2019 | 13.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940044 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Softvérová konfigurácia za 01/2019 | 52,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 8/2019 | 11.02.2019 | 17.04.2019 | 30.11.2019 |
11940391 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 12/2019 | 52,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 153/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 29.7.2020 |
11940333 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 11/2019 | 105,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 8.7.2020 | |
11940330 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Nákup výpočtovej techniky a SW -NTB, tlačiareň a MS Office | 1538,22 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 104/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 |
11940306 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 10/2019 | 211,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 95/2019 | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 |
11940180 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 05/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | objednávka č.42/2019 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | 24.4.2020 |
11940136 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 04/2019 | 26,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | objednávka č.37/2019 | 14.05.2019 | 24.05.2019 | 23.4.2020 |
11940373 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 91105 Trenčín |
33164347 | Autokozmetika | 253,94 vrátane DPH |
148/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940009 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 911 05 Trenčín |
33164347 | Akumulátor EXIDE 85 Ah (1 ks), 53 Ah (1 ks) | 178,00 vrátane DPH |
N | 5/2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 24.7.2019 |
11940201 | KISKA TRAVEL, s.r.o. Karpatská 3256/15, 05801 Poprad |
36491829 | Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019 | 368,00 bez DPH |
55/2019 | 9.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940358 | KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 01302 Gbeľany |
43962122 | Oprava strešnej konštrukcie - budova kotolne | 20 376,00 vrátane DPH |
ZoD č. 18/2019/EKON | 4.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940043 | JVplusAV s.r.o. Ľ. Stárka 211/1, 911 05 Trenčín |
44187793 | Tabuľa - kompozitná reklamná 45 x 35 cm | 12,64 vrátane DPH |
N | 12/2019 | 21.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
11940163 | JV plusAV s.r.o. Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín |
44187793 | PVC reklamné taabule A 130 | 20,80 vrátane DPH |
objednávka č.53/2019 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940376 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11+12/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940297 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09+10/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940241 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07+08/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 4.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940062 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 01+02/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017 | N | 05.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940127 | JUMA Trenčín s.r.o Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba za 03/2019 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940402 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadového potrubia s.č. 1687 | 1633,06 vrátane DPH |
150/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940383 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadového potrubia s.č. 1700 | 2667,30 vrátane DPH |
129/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940170 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Dodávka a montáž ventilov 3/4 | 290,00 bez DPH |
objednávka č.58/2019 | 14.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940075 | J K - stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová |
46470344 | Údržba budov - demontáž a montáž kanalizácie havarijný stav | 190,00 vrátane DPH |
N | 18/2019 | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940394 | IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | Individuálne školenie | 170,00 bez DPH |
135/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940209 | IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | Vyúčtovanie služby APV Winasu | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_31/2018 | 24.7.2019 | 24.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940086 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
11940109 | Ing.Lenka Ďurechová Jána Halašu 1, 911 08 Trenčín |
37912747 | Znalecký posudok č. 74/2019 | 150,00 bez DPH |
objednávka č.30/2019 | 12.04.2019 | 29.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940169 | Ing.Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26 |
33167435 | Vyhotovenie geometrického plánu - Pč.691/2, 691/3 | 227,00 bez DPH |
objednávka č.49/2019 | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940375 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 4Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940263 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 3Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940188 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 2Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 2.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940138 | Ing. Martin Lipták 91321 Trenčianska Turná 467 |
36122700 | Znalecký posudok Vodovod objekt SO-01, PS-01 | 520,00 vrátane DPH |
objednávka č.45/2019 zo dňa 9.5.2019 | 15.5.2019 | 24.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940282 | Ing. Eduard FABO Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
00000000 | Vyhotovenie znaleckého posudku na predaj garáže. s.č. 1703, parc. č.1074/1. | 150,00 bez DPH |
96/2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940187 | Ing. Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26, 914 51 Trenč. Teplice |
33167435 | Vyhotovenie geometrického plánu č. 33167435-14/1 | 227,00 bez DPH |
49/2019 | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940260 | CHORVAT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
36321371 | Preprava detí do LT 1.9.2019 -224 km | 180,00 vrátane DPH |
79/2019 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940349 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 91101 Trenčín |
46002502 | Oprava plochej strechy RD sč. 1694 | 7839,84 vrátane DPH |
ZoD č. 17/2019/EKON | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940323 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 91101 Trenčín |
46002502 | Oprava plochej strechy RD sč. 1687 | 7839,84 vrátane DPH |
ZoD č. 13/2019/EKON | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7.7.2020 |