Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940318 | Osobnýúdaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940319 | PERGAMON spol. s r.o Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery HP originál | 366,67 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940314 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940313 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940312 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -9373,20 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.10.2019 | 08.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 10/2019 | 5279,46 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940309 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 255,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940308 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940305 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2019 | 673,15 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940304 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 15.-16.10.2019 - nedoplatok | 0,43 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940303 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 135,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940302 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 10/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -986,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940300 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - Trenčianske Teplice - preplatok | -150,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940299 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - H. Súča | 1,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940298 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1062,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940297 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09+10/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940293 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 10/2019 | 377,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 28.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940290 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 11/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940289 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940287 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón LG Q60 | 70,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 a 26.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940286 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940283 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Púzdro na MT Huawei Y6 a púzdro a ochr. sklo pre LG Q60 | 72,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940281 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2019 | 244,98 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.10.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940277 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1913,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940275 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 09/2019 237,13 vrátane DPH | 135,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940276 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 6.9.-7.10.2019 | 2542,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940273 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 09/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940274 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 09/2019 | 237,13 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940269 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -7325,11 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 7.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940268 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - opakované plnenie | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940267 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - opakované plnenie | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940266 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 09/2019 | 457,99 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.10.2019 | 14.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940265 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 10/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940264 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 09/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940263 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 3Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940262 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 09/2019 | 376,52 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 26.9.2019 | 09.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940259 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 10/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940257 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 09/2019 | 268,76 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 20.9.2019 | 14.10.2019 | 7.7.2020 |